status campos excluyentes en Activos

[Jenny Contreras]

Hola, buenos días... Quisiera saber si existe la posibilidad de colocar los status campos en la creación de dato maestros de activos fijos: centro de coste y orden CO como excluyentes.

Agradecida de antemano!!!

[Lepernia]

Si, Spro -> Gestion financiera -> Contab. activos fijos -> Datos maestros -> Estructura de pantalla -> Definir estructura de pantalla datos maestros AF

Una vez alli, indicas la regla de estructuración y buscas entre los grupos de campos logicos los campos q quieres excluir.

[Jenny Contreras]

Hola Lepernia...

Muchas gracias pero eso no es lo que busco exactamente, no sé si no me supe explicar... lo que deseo es que al crear el dato maestro del activo que SAP no me deje registrarlo con varias imputaciones CO, es decir, me genere un error al momento de querer registarlo con un centro de costo y una orden CO al mismo tiempo. O si hay una forma de colocar ambos campos como exluyentes el uno del otro, no excluirlos de la pestaña del dato maestro.

De todas formas muchas gracias por la información.

[Lepernia]

Lo que se me ocurre rapidamente y que funcionaría perfectamente es crear una validación por la tx GGB4, ella te guiará sola en donde deseas crear la validación. Si no tienes conocimientos sobre como crearla aquí en la pagina, en "descargas" hay una guía, no deberías tener problemas con esta alternativa y se realizaría bastante rápido.

Espero te sirva. saludos

[Jenny Contreras]

Hola Lepernia, muchas gracias por tu ayuda de antemano...

Estuve revisando eso de la validación por la tx GGB4, que me indicaste, pero no sé cómo funciona... qué dato coloco en el campo "validación", no me deja colocar nombres de tablas y la verdad no entiendo cómo funciona, por favor podrías indicarme cómo trabajar con esa tx???

Muchas gracias!!!

[hans78]

Hola.

Hacer validaciones es todo un arte. A grandes rasgos:

La validación consta de una serie de reglas que deben cumplirse para proseguir con el proceso, en caso contrario, el sistema no prosigue.
La validaciones están formadas por pasos. El sistema valida paso a paso en el orden que los hallamos creado.
Dentro del paso hay 3 partes:
- Condición previa: es el chequeo que realiza el sistema a través de la regla campo-tabla. En tu caso por ejemplo tiene que chequear los campos centro de coste y orden.
- Verificación: Regal que debe cumplirse una vez se cumpla la condición previa, como por ejemplo que el campo ceco esté o no vacío.
- Mensaje: Es el mensaje que aparecerá cuando se cumpla la validación. Por ejemplo: "No puede contabilizarse en ceco y orden a la vez". Puedes utilizar mensajes estándar o crear nuevos.

Lo que tú quieres hacer se puede hacer pero mediante validación de posición de documento FI.