Maestro Proveedores

[titoz79]

Hola buenas, soy Titoz79, nuevo en el foro.

Tengo un problemilla con el maestro de proveedores, pues no se donde asinarle un grupo de cuentas para contabilizar bien las facturas.

Vereis, donde trabajo, desgraciadamente tengo el módulo de logistica y comercialización en SAP y luego un programa de contabilidad para el resto. Tenemos un interfaz que comunica SAP con el programa de contabilidad y estan parametrizando el traspaso de facturas de SAP al de contabilidad. El problema es que por lo que parece imputa las facturas a cuentas que no queremos, y no se donde seleccionar el grupo de cuentas para que contabilice bien.

Os importaría darme unas guias para continuar investigando o algún manual donde me lo explique?

No soy consultor, soy ususario de los módulos de FI y CO-PA, pero temas de este tipo se me escapan un poco.

Gracias a todos por vuestra ayuda.

Un saludo y espero aprender mucho por estos lares...