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  #1  
Viejo 16/06/10, 23:07:39
je.ga.ma je.ga.ma is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Mensajes: 2
Devolución a proveedor de un material que ya fue pagado

Hola,

Requiero de su ayuda, tengo el siguiente caso:

Se realizo una compra al proveedor del un material X a precio de 2 pesos, y se realizo el proceso completo hasta el pago.

Pero resulta que detectaron un problema en el material y se requiere devolver al proveedor, quien va a mandar otro material B mas barato es decir a 1 peso.

Los materiales tienen codigos diferentes en SAP.

No se si por que ya se pago no deje realizar la devolución.

Lo que se me ha ocurrido es hacer un nuevo pedido de compra con el material B y colocar otra posición con el material A marcandolo como devolución para que al momento de hacer la MIGO genere la entrada del material B y la salida del material A y en la MIRO registar la factura del material A y la nota de crédito del material B, creen que eso sea posible ?

O como se puede registrar este proceso en SAP.

Gracias por su ayuda.

Saludos,
Responder Con Cita
  #2  
Viejo 27/07/10, 13:04:06
Marta Navarro Marta Navarro is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2010
Mensajes: 2
Devolución de Material a proveedor

Tenemos el mismo problema, cuando vamos a hacer las devoluciones a proveedor o aplicar las nota de crédito, una vez hecha la verificación de factura no nos permite devolver el material. Alguien nos puede apoyar

Saludos
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  #3  
Viejo 28/07/10, 03:05:31
Ximena444444 Ximena444444 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2008
Mensajes: 98
Reversas

Generalmente se ingresa la factura y el pago sale segun las condiciones de pago.
Tiene que realizar las anulaciones en el mismo orden pero desde atras.
la ultima transaccion seguramente fue el pago. por lo tanto tienen que partir desde ahi.
1.- Anular documento de compensacion de pago. TX FBRA, el numero del documento lo van a encontrar en el log de la F110. o bien en la cuenta del proveedor. Al hacer esto deben tener en cuenta que el proveedor debera devolverles lo cancelado o pagado. y si ha sido una transferencia bancaria el dinero quedara virtualmente disponible para pagar otros documentos
2.- Anular factura. TX FB08, el nuemro de documento a anular es el documento FI que se genera al ingresar la factura .

3.- Anular documento de entrada de mercaderia.TX MIGO, deben seleccionar la opcion anulacion e ingresar el numero del pedido.

4.- Tambien es preferible que borren el documento de compra, las posiciones, para que limpien los registros, ya que si ingresan por el mismo documento el valor $2 es el precio acordado, por lo tanto si entra a $1, el sistema asume que es un descuento.

Nota. que hacen con el pago que se anulo?, le piden al proveedor les deposite en la cuenta o si van a a generar una nueva factura, realizan todo normalmente hasta la factura, incluido el nuevo pedido con el precio correcto. El pago lo hacen a traves de la TX F-53, que es un pago manual , como si fuera pago de caja chica. asi descuenta del virtual que tienen por la anulacion del primer pago. Si les falta dinero, el sistema lo incluira en la proxima propuesta de pago, previo a esto deben ir a la TX F-43 O 44, COMPENSACION DE ACREEDOR, Y generan una partida resto.

Primero: antes que nada HAGAN LAS PRUEBAS EN QAS.
sALUDOS




Cita:
Originalmente Escrito por Marta Navarro
Tenemos el mismo problema, cuando vamos a hacer las devoluciones a proveedor o aplicar las nota de crédito, una vez hecha la verificación de factura no nos permite devolver el material. Alguien nos puede apoyar

Saludos
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  #4  
Viejo 29/09/10, 19:58:29
jcaballe jcaballe is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ene 2009
Mensajes: 4
Cita:
Originalmente Escrito por je.ga.ma
Hola,

No se si por que ya se pago no deje realizar la devolución.


Saludos,

Hola, SAP no te permite realizar la devolución pues ya no existe ingreso de mercadería sin recepción de facturas.

Esto si estás utilizando la Clase de movimiento 122 para las devoluciones.

Alternativa 1: modificar el tipo de mensaje que te da de Error a Warning en el Customizing. (no recomendable para el control de ingresos)

Alternativa 2: Cargar un (nuevo) pedido de devolución (se deb marcar el ítem en la grilla indicando esta situación), hacer un ingreso contra este ítem de pedido, (Genera un movimiento 161), registrar la nota de crédito contra este documento y la cuenta del acreedor queda actualizada, luego, con un item adicional u otro pedido se registra un pedido normal y la factura correspondiente, luego se compensa la cuenta del acreedor por los comprobantes registrados.

Espero sea de ayuda.
Saludos.
__________________
JuaN
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