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  #1  
Viejo 05/10/10, 20:00:53
sandra1304 sandra1304 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2010
Mensajes: 10
Qué significa un documento en compensación

Hola estoy recien aprendiendo SAP FI, pero tengo una duda... qué significa documento en compensación.... gracias.
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  #2  
Viejo 05/10/10, 22:05:22
RicardoLeon RicardoLeon is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2009
Localización: Lima, Peru
Mensajes: 85
Cita:
Originalmente Escrito por sandra1304
Hola estoy recien aprendiendo SAP FI, pero tengo una duda... qué significa documento en compensación.... gracias.

Partida abierta = Documento pendiente (Puede ser una factura no pagada por ejm)

partida compensada = factura compensada por ejm... o documento pendiente
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  #3  
Viejo 06/10/10, 00:18:53
Lilibeth Lilibeth is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2008
Mensajes: 11
Cita:
Originalmente Escrito por sandra1304
Hola estoy recien aprendiendo SAP FI, pero tengo una duda... qué significa documento en compensación.... gracias.


Buenas noches,

Un documento de compensación es aquel que une dos partidas abiertas para cerrarlas, se puede compensar de manera automática o manual. Ejemplo: facturas no pagadas, cuando realizas el pago, el documento que se genera es el documento de compensación.

Transacciones para compensar:
F-03: compensar cuentas de mayor
F-44: Compensar acreedores
F-32: Compensar deudor


Saludos,
__________________
Lilibeth Perea

Úlima edición por Lilibeth fecha: 06/10/10 a las 00:21:47.
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  #4  
Viejo 06/10/10, 03:27:24
sandra1304 sandra1304 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2010
Mensajes: 10
Muchas gracias
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  #5  
Viejo 06/10/10, 12:45:06
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: may 2008
Mensajes: 88
Cita:
Originalmente Escrito por Lilibeth
Buenas noches,

Un documento de compensación es aquel que une dos partidas abiertas para cerrarlas, se puede compensar de manera automática o manual. Ejemplo: facturas no pagadas, cuando realizas el pago, el documento que se genera es el documento de compensación.

Transacciones para compensar:
F-03: compensar cuentas de mayor
F-44: Compensar acreedores
F-32: Compensar deudor


Saludos,

También se pueden hacer compensaciones masivas de deudores, acreedores y cuentas de mayor por la F.13 (con punto) y si ya te enrollas muchísimo puedes crear un job que compense automáticamente cada cierto tiempo sin que tu hagas nada mediante una variante en la f.13. Los job se hacen por SM36 o SM37. Para usar la F.13 debes definir por qué campo entenderá la máquina que debe buscar paridades (normalmente es el campo referencia=nº de factura), debes definir esto en la tx OB74.

Esos abonos que cancelan facturas, esos pagarés que abona el banco... aplicaciones infinitas y cuentas limpias.
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