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  #1  
Viejo 26/12/07, 23:35:15
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2006
Mensajes: 49
Question Problema en particion de facturas

Saludos a la comunidad SAP, tengo un problema con la partición de facturas, sucede que tengo 2 clientes A y B los cuales han sido creados de la siguiente manera:

Cliente A:
- Solicitante - A
- destinatario de Mercancias - A
- Destinatario de factura - A
- Responsable de pago - A

Cliente B:
- Solicitante - B
- destinatario de Mercancias - A
- Destinatario de factura - A
- Responsable de pago - A

De acuerdo a esto para cada cliente se crea su respectivo pedido y entrega, y cuando lo quiero facturar por la VF01 (ingresando ambas entregas), el sistema realiza la particion a causa de solicitantes diferentes a nivel de cabecera, necesito que NO realice dicha partición y me genere solo una factura y no 2 como actualmente esta sucediendo, alguien sabe por donde puedo manejar este en el customizing, ya he revisado el control de copia y no he encontrado nada.

Agradesco de antemano cualquier comentario.

Saludos
__________________

Saludos

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  #2  
Viejo 28/12/07, 14:10:39
FBN FBN is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: dic 2007
Mensajes: 14
En la VF03 en el Menu Entorno tenes una opción de Analisis de Partición donde te compara dos facturas para saber que diferencias tienen. Y si no recuerdo mal los criterios para hacer la particion dependen del control de copia en el customizing, trx. VTFA

En la tbal VBRK creo que hay un campo si no recuerdo mal ZUKRI donde guarda los criterios de agrupación de facturas.
Espero que te ayude..............
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  #3  
Viejo 19/02/08, 18:05:09
florem15 florem15 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ene 2008
Mensajes: 4
Yo tambien quiero realizar este movimiento pero no tengo mucha experiencia, por favor puede alguien especificar mas a detalle dicho cambio en el sistema
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  #4  
Viejo 20/02/08, 00:40:48
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2006
Localización: Mexico D.F
Mensajes: 315
Caso interesante

Si alguien pudiera documentar con pantallitas y explicar lo que ha hecho, de tal forma que podamos resolverlo, no me queda claro el proceso.

saludos.
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  #5  
Viejo 20/02/08, 08:21:06
adiazloaso adiazloaso is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Localización: Barcelona
Mensajes: 31
Antes de hacer nada tendrías que mirar, como dice FBN, el análisis de la partición de facturas. También debes tener en cuenta el esquema de interlocutores de la cabecera de la factura, que no tenga el interlocutor "solicitante".
__________________
Alejandro Díaz Loaso
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  #6  
Viejo 26/03/08, 14:32:25
Antonio Flores Gavala Antonio Flores Gavala is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2008
Mensajes: 1
Hola a todos. Yo he tenido un problema parecido porque al intentar agrupar en una factura dos pedidos me creaba dos facturas porque tenían diferente región/provincia como destinos de mercancías. He usado la recomendación de la nota OSS nº 36832 de SAP donde se propone crear una rutina de copia para evitar esa partición. Viene muy claro. También podéis buscar en la OSS por el string "invoice split".
Espero que os sirva
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  #7  
Viejo 23/10/09, 04:48:11
seraguir seraguir is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2009
Mensajes: 1
Partición de facturas desde un mismo pedido

Hola a todos!
Segun la nota y la documentación que he revisado los criterios de partición se toman de ciertos campos que proceden de la cabecera del los documentos, sin embargo tengo el problema de que de un pedido de venta con cinco partidas, le genero un documento de entrega de salida con las cinco partidas y a la hora de facturar me genera dos facturas distintas y al consultar el analisis lo muestra sin diferencias incluso al salvar las facturas el campo ZUCRI es exactaamente igual, espero que alguien tenga idea de que estará sucediendo durante la facturación. Gracias y saludos
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  #8  
Viejo 28/10/09, 15:13:31
Avatar de dumloco
dumloco dumloco is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2009
Mensajes: 16
Hola amigo, lo correcto es hacer una nueva rutina de control de copia (Transaccion VOFM Transferencia de datos>Doc. de facturacion) alli en la nueva rutina pones que a igual Destinatario de Factura se complete el campo VBRK-ZUKRI con el mismo valor, esto es para que junte en una sola factura todo. La VF01 funciona asi.,....

VF01

Pedido 1 > Rutina Ctrl Copia , completa campo ZUKRI = 1
Pedido 2 > Rutina Ctrl Copia , completa campo ZUKRI = 2

Si
Pedido 1 -ZUKRI = Pedido 2 -ZUKRI
entonces factura Unica
Sino Factura por cada pedido

Saludos! Espero que se entienda
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  #9  
Viejo 17/11/09, 18:08:02
Avatar de dmartinezm
dmartinezm dmartinezm is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2006
Mensajes: 15
Pero esto también aplica para VF04?

Hola, me parece muy interesante. Yo estoy en un cliente que hizo una copia Z de la VF04 y que ahora tiene problemas porque a veces le parte la factura sin aparente sentido. He estado viendo y hay rutinas de control de estas que explicáis implementadas, pero les pongo un breakpoint y ejecuto por VF04 y acaba el proceso de facturación y no se para...

Por tanto mi pregunta es, esto aplica también para VF04? Porqué puede estar pasando que no se pare?

Gracias!
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