Factura colectiva: referencia de pago

[SilviaC]

Hola, tengo poco tiempo usando SAP...

estoy tratando de elaborar una factura para todas las entregas de un mismo cliente elaboradas en la misma fecha (pero salidas de centros y puestos de expedicion distintos)... Uso la transacción VF04 y si veo mis registros y los proceso en factura colectiva, pero me genera una factura distinta por cada entrega... Al comparar las facturas generadas con el Análisis de Partición el sistema me dice que los datos de cabecera no coinciden porque la Referencia de Pago (campo kidno) es distinto, y pues siempre va a ser distinto porque el sistema está parametrizado para poner ahí el número de la entrega...

¿Alguien sabe dónde puedo cambiar el customizing para que en el no. de referencia ponga el pedido del cliente y no la entrega? ...

Ayúdenme por favor, tengo varios días buscando donde cambiar esa parametrización y no encuentro...

Mil gracias...