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#1
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retenciones
Hola,
Estoy intentado introducir una factura de activos fijos con retención del 1% y no me sale. Ya he indicado en el maestro de acreedores que tiene ese tipo de retencion. No se si es porque el acreedor lo he asociado a la cuenta 523000 ya que si lo asocio a una 410000 si que me sale. ¿que hago? Gracias |
#2
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porfavor ayudarme es bastante urgente. gracias
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#3
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Anónimo, no tiene por qué deberse a la cuenta que asocies, ¿puedes mirar si la definición de los datos maestros de ambas cuentas es igual? Lo puedes ver por la transacción FS00, compáralas y nos cuentas.
Un saludo |
#4
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en la 523000 en grupo de cuentas en la transaccion fs00 me sale todos los campos test y en la 410000 en cuenta asociada con iva. Y en datos de control la 523000 categoria fiscal me sale se permiten todas lass classes de impuestos y en la 410000 me sale solo se permite IVA soportado.
Ya me direis que toco y gracias!!! |
#5
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Una pregunta, la cuenta 523000 la tienes creada como CME? Si es así, yo lo que haría es poner en los datos maestros del proveedor la cuenta asociada 41000000 y cuando vayas a realizar la contabilización, pone en la posición del proveedor:
Clave contable 39, luego el código del proveedor y la CME creada para que contablemente te lo lleve a la cuenta 5230000 Ya me cuentas |
#6
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Ok muchisimas gracias por todo.
Un saludo |
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