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#1
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Cheque Diferido en F110
Hola Como estan
Agregue en la F110 la via de pago y sus cuentas transitoria-compensatoria. No paga Cuando hago la fb01 agrego un CME x , TODAVIA no cree el especial para cheque diferido proveedor, pero asi y todo no paga. Pregunta CUANDO INGRESO LA FACTURA pongo el CME? sI saben el flujo desde que compro mejor MIL GRACIASSSS |
#2
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andgarage:
¿ ya adicionaste el código CME en las operaciones CME a liquidar ? Si utilizas la versión 6, la ruta es: Gestión Financiera (nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operac. contables -> Salida de pagos -> Salida de pagos automática -> Selección via de pago/bancos p. programas de pagos -> Instalar todas las sociedades para pagos |
#3
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Hola
Si ya lo agregue funciona bien via de pago 1 CHEQUE DIFERIDO EMITIDO compro 31 proveedor 40 pago 25 proveedor 39 s(cme) proveedor Ahora tengo que utilizar la FBWD???? Cree otra via de pago para cheque diferido emitido VENCIDO la llame dos Y quiero crear una sustitucion en de la via de pago 1 por la 2. Cuando crea el documento ZP cambia la via de pago 1 por 2(configurada como cheque al dia) y cuando llega la fecha de vencimiento del cheque diferido lo saco de nuevo por la F110 y se cancela el movimiento 39 S. CONOCEN OTRA SOLUCION MAS SENCILLA???????? |
#4
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Configuracion de Cheque Diferido
Hola!!
Soy nueva en el foro y todavia no entiendo bien como funcionan los posts, descargas etc. Soy consultora SAP FI en brasil y estoy en un proyecto de implantación donde necesitamos configurar pago con la F110 con cheque diferido. Alguien tiene algun material (manual, documentación) de como se hace esa configuración? me la podrian enviar a mi email Gracias |
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