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Viejo 17/12/09, 13:22:24
terresv terresv is offline
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Fecha de Ingreso: dic 2009
Localización: San Luis Potosi, SLP
Mensajes: 2
Question Problema retenciones en Reforma fiscal 2010

Hola,
Hemos hecho varias actualizaciones a nuestro sistema, donde básicamente creamos nuevos indicadores de IVA (11%, 16%) y de retención (10.66%) y actualmente estamos en pruebas.
Acabamos de detectar que hay un problema para el manejo de retenciones ampliadas, ya que el maestro sólo permite definir un withholging type/ code a la vez. Para facturas de proveedores por ejemplo, no hay problema en registrar facturas 2010 a la nueva tasa, sino al querer hacer el pago ya que en un momento dado podemos tener varias facturas, (del 2009 y 2010 c/u a diferente tasa) y aunque c/u guarde su propia información de retención, al momento del pago el sistema valida el maestro y reporta un conflicto ya que el maestro trae tasa 2010 pero la factura fue registradas con tasa 2009.
Entendemos que el Fisco no nos obliga a pagar el 16% en 2010 directamente sobre las facturas no pagadas al 10/01/10, sino que debemos esperar a recibir nuevas facturas de los proveedores exclusivamente por el 1% faltante, de tal manera que al final vamos a tener documentos con tasa IVA, 15%, 16& y 1% que pueden generar su propia fracción de retención, por lo que no sabemos cómo manejar esta situación y evitar el conflicto que el sistema reporta (manejando hasta tres tasas en el maestro?)
Saben si SAP Mexico está haciendo algo al respecto o existe algún procedimiento en la forma de operar en la que podamos "saltarnos" esta validación?
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