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#1
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Anulacion Factura SD
Hola a todos, alguien conoce como anular una factura, ya contabilizada pero no compensada ???
El problema es que tengo varias facturas con fecha de enero, con el periodo contable cerrado y el cliente quiere anularlas con fecha de febrero. Ayuda please.... Gracias |
#2
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Anulacion de facturas...
Hola,
Ve a la transaccion VF11, registra las facturas "erroneas", es decir, las de Fecha Enero, da enter, despues en la cabecera sustituye la fecha por la de Febrero. Considera que ahora quedara pendiente las entregas para facturar. OJO, ponte de acuerdo con tus partner's de FI....por que luego si no les avisas se pones medio "quisquillosos".... Saluditos! |
#3
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Saludos,
Ta aconsejo, por experiencia propia, que si deseas anular una factura de un periodo contable cerrado, crees una nota de credito con referencia a esa factura, luego si deseas volver a facturar la entrega o el pedido original, generes una nueva venta sin baja de mercancia, asi tus movimientos contables quedaran bien asentados financieramente |
#4
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No, lo mejor es hacelo por la transaccion VF11, y la conta queda bien.
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#5
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Vf11
Hola, Juan Jo tiene razón; la debes anular por la transacción VF11 pero ten en cuenta las recomendaciones que él te hace.
Isabel C |
#6
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lo correcto es la nota credito
me parece que lo correcto es la nota credito, el problema de anularlas cuando el periodo esta cerrado es que si ya generaron reportes toca hacer el pago de impuestos sobre las facturas y si las anulas pierdes el dinero, en cambio con la nota credito lo recuperas en el siguiente periodo
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#7
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Info introducción SD
Que tal. Estoy haciendo el modulo sd y necesito apoyo ya que me está siendo costoso. Recién llevo una semana, pero me servirían consejos, manuales, algo de material en español.
Muchas gracias. Andrés |
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