bloqueo de pago FI en facturas proveedores

[Julieta32]

Hola!
Tengo asignado el bloqueo de pago A para todas las facturas de proveedores, por F-40 se deben liberar antes de pagar. Pero necesitaría para algunos proveedores en especial, que no aparezcan bloqueadas en la transacción F-51, donde agrupo varias facturas en un documento para luego liberar ese documento . Donde lo puedo parametrizar?
gracias!!
sldos

[mmporrone]

HOla.

O le sacas a esos proveedores el bloqueo en el maestro, o si no haces una sustitución para que cada vez que un proveedore que esté en un set determinado se libere.
Si queres que todos estén bloqueados en la factura, solo es por maestro. Ahiora si la intención es que luego de la factura, aparezcan liberados para el pago, o los liberas antes o por sustitución supongo.


Saludos

[Julieta32]

Necesito que todas las facturas esten bloqueadas para el pago por f-40.
Pero por f-51 que me permita agrupar varias, generando un documento para que solo se libere ese documento y en consecuencia las fc incluidas en el mismo.

Cual es el campo de bloqueo en el dato maestro del proveedor?

[Julieta32]

donde parametrizo eso de sustitución?

[caralbgro]

anda a la tx

GGB4 ahi tenes validaciones y susttuciones

[Julieta32]

La sustitucion la genere asi: para el rango de codigo de proveedores xxxx, que sustituya el bloqueo de pago A por vacío. Pero solo lo necesito cuando se ejecute la transaccion F-51, donde lo relaciono con dicha transacción?

[caralbgro]

en la misma sustitucion

dentro de filtro condiciones tenes , tenes una estructura llamada SYST y dentro tenes SYST-TCODE ese tenes que elejir

[Julieta32]

En la fórmula ingrese:

Código transacción = 'F-51' AND
'LIFNR >= 30000000 AND LIFNR <= 3ZZZZZZZ'

(este último es el rango de códigos de proveedor que necesito sustituir)

pero no me deja grabar, el mensaje es que esta incompleta, tenes idea que me falta?

[Julieta32]

segui probando, y en la fórmula solo deje codigo transaccion = f-51.
y en sustitucion bloqueo de pago, valor constante vacio.

Pero al probar con una factura por f-51, sigue bloqueada por pago A.

que estará faltando?

[Julieta32]

dentro de filtro condiciones tenes , tenes una estructura llamada SYST y dentro tenes SYST-TCODE ese tenes que elejir

segui probando, y en Condición ingrese: codigo transaccion = f-51.
y en sustitucion bloqueo de pago, valor constante vacio.

Pero al probar con una factura por f-51, sigue bloqueada por pago A.

que estará faltando?