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Hola expertos, a ver si alguien puede ayudarme con esta duda:
Resulta que mi cliente esta realizando el pago a un acreedor, donde esta aprovechando anticipos que se le otorgaron. El documento se ve así en la vista de entrada:
El cheque se emitio correctamente por 7875,61 tal y como se ve en la vista de entrada. Sin embargo, lo incoherente es que al revisar la vista de libro mayor, en lugar de tener una linea para el banco con los 7875,61, aparecen 3 lineas con unos montos errados, lo cual afecta mi balance negativamente.
Inicialmente pense que podria ser el desgloce de documentos que se encuentra activo en el cliente pero no he podido encontrar nada extraño allí.
Si alguien le encuentra algo de sentido a esto le agradecería INFINITAMENTE que pudiera ayudarme.
Saludos,
Resulta que mi cliente esta realizando el pago a un acreedor, donde esta aprovechando anticipos que se le otorgaron. El documento se ve así en la vista de entrada:
El cheque se emitio correctamente por 7875,61 tal y como se ve en la vista de entrada. Sin embargo, lo incoherente es que al revisar la vista de libro mayor, en lugar de tener una linea para el banco con los 7875,61, aparecen 3 lineas con unos montos errados, lo cual afecta mi balance negativamente.
Inicialmente pense que podria ser el desgloce de documentos que se encuentra activo en el cliente pero no he podido encontrar nada extraño allí.
Si alguien le encuentra algo de sentido a esto le agradecería INFINITAMENTE que pudiera ayudarme.
Saludos,
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