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Buen día. Consulta: Tengo un escenario donde un despachante de aduana me presenta trae su factura con sus honorarios y además, facturas de terceros (flete, etc.). Esto es para Argentina. Quieren que la factura sea por FI y no por MM. Vi una opción de que consiste en usar el campo "central" en la solapa de gestión de cuenta del dato maestro del proveedor y llenarlo con el número del proveedor despachante. Mi duda es si esto no me puede traer problemas que no estoy viendo a nivel reportes. Gracias y saludos.