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hola tengo un problema que me lleva dos dias dando quebraderos de cabeza
un saludo y gracias
Están saltando en el rango de contabilización de facturas de proveedores los cambios de precios que se realizan en un pedido que luego después se factura por la MIRO. El primer documento 3100001226 es el asiento de la contabilización de la factura (es correcto) y el segundo documento 3100001227 es un asiento que parece ser un ajuste de stock debido al cambio del precio del pedido facturado, por lo que es incorrecto. están saltando en el rango de facturas de proveedores. como se cambia a otro rango
un saludo y gracias
Están saltando en el rango de contabilización de facturas de proveedores los cambios de precios que se realizan en un pedido que luego después se factura por la MIRO. El primer documento 3100001226 es el asiento de la contabilización de la factura (es correcto) y el segundo documento 3100001227 es un asiento que parece ser un ajuste de stock debido al cambio del precio del pedido facturado, por lo que es incorrecto. están saltando en el rango de facturas de proveedores. como se cambia a otro rango