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#1
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Ya tengo filtrados en la FBL1N todos los documentos SA y sólo SA, pero ahora debo discriminar entre los que corresponden a pagos de facturas a proveedores realizados en contabilidad, y el resto de documentos de cuentas de mayor.
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#2
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¿No hay quien pueda aportar alguna solución o cuestión al respecto?
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#3
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Hola, lo que podes hacer es agregar el campo "Código de transacción" dentro del ALV de la FBL1N y filtrar por ahi, de acuerdo al codigo de la transacción vas a ver como se origino el documento.
Saludos. |
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