Cuentas por Cobrar de un MATERIAL

[SidV]

Listo, es SD, no MM.

Pedidos de Venta.
Veamos... prueba con LA VF05
Opcion: "Facturas pendientes"

Y calculo que la MC+Q
Trabaja de forma análoga a la que te pase de MM.
Fijate de desglozar por cliente (no proveedor).

Saludos

[*Dulcinea*]

Estimado muchas gracias, enserio que siiii, me da full pena por las molestias causadas, tu solución propuesta es de ayuda, pero todavía me falta, ya que me da sólo parte de lo que busco, lastimosamente creo tendré que hablar con un abap para que me ayude en un desarrollo, pues en la VF05 en facturas pendientes, se refiere a facturas por facturar (valga la redundancia)y no por recepción de pago (fue lo que entendí al pulsar F1, de paso que viene vacía cuando la listo y contradice a la FBL5N); allí logré sacar fue el listado del total de facturas emitidas por ese material; me fui una por una a buscar a los clientes a quienes se les facturo y luego me metí en la FBL5N y liste las facturas con sus respectivos clientes; efectivamente si hay clientes que me tienen pago pendiente; pero este procedimiento es engorroso y demasiado manual para el cliente, creo tendemos que evaluar la opción de un desarrollo dónde tomando datos de éstas transacciones y sus tablas se genere el reporte que solicitan, porque ciertamente tengo toda la mañana buscando solución, eres la única persona que me ha prestado auxilio (agradecida infinitamente); pero sigo sin conseguir la solución al requerimiento en específico.

Muchas Gracias, seguire buscando mientras espero llegar a un acuerdo con el usuario para tiempo de espera

Infinitamente agradecida por tu respuesta y dedicarme parte de tu tiempo

[SidV]

Na, un desarrollo para esto no da...

Habla en tu empresa, el consultor SD si o si debería saber qué reporte estandar se usa para tal cosa.

Yo no trabajo con SD.

Saludos, y no es molestia... estamos aca para aprender más y mas....