Modificación de Cuenta

[piñón]

Hola Juan,

Cuando se han realizado contabilizaciones contra una cuenta de mayor y después se desea modificar una característica de la cuenta, en algunos casos no es suficiente con dejar el saldo de la cuenta de mayor a cero. En el caso de que no sea suficiente con que el saldo sea cero, el mensaje que da el sistema es el que comentas, que sigue habiendo partidas contabilizadas.

Para solucionarlo, la única forma que conozco es cambiar el tipo de mensaje del sistema de error a advertencia para que te deje hacer la modificación sobre la cuenta y luego volver a dejar el tipo de mensaje como estaba originalmente. Para cambiar el tipo del mensaje puedes utilizar la transacción OBA5.

Espero que esto te sirva de ayuda.

Saludos,
Ariana

[jsalinas]

Buenas tardes Ariana,

Muchisimas gracias por la respuesta. No lo había pensado por ese lado. Ahora lo voy a probar.

Muchas gracias,
Saludos,
Juan.

[jsalinas]

Ariana,

Entre en la trx. que mencionaste y me solicita el área funcional, como hago para poder determinar cual corresponde? El mensaje comienza con FH, pero consulté esa y no me trae ningún mensaje.
Perdón por la ignorancia, pero soy nuevo en esto.

Desde ya muchas gracias,
Saludos,
Juan.

[jsalinas]

Ariana,

Olvidate del tema. Lo que hice fue crear el mensaje porque éste no existía antes.
Te agradezco mucho por tu ayuda.

Saludos,
Juan.

[Pferrer]

Estimados,

En mi caso no hubo problema al modificar el mje. desde la OBA5, es decir, pude fijar el "flag" de ge. de part. ab. pero, mi problema tiene otro agregado; cuando intento fijar un valor (X) en el campo n° cta. alternativo sale el diguiente error: "...Cpo."Cuenta de mayor":Valor "11210" no permitido".

En el mandante DEV no tuve problemas y pude definir cualquier valor sin crearlo como cta., porque en QA no...


slds

[zulmirgd]

La solución indicada, funciono.

Recuerden que deben reversar los cambios .

Saludos
Zul!

[arroga1a@hotmail.com]

Buen día,

Cuando requerimos hacer una cambio en la marcación de PA`s realizamos los siguientes pasos:

1. Dejar saldo en cero para todas las monedas.
2. Bloquear la cuenta para contabilizaciones.
3. Ejecutar la el programa RFSEPA03 (para desmarcar) o el programa RFSEPA02 (para marcar).
4. Desbloquear la cuenta para contabilizaciones.
5. Reversar el documento que dejo el saldo en cero para todas las monedas.

Para el punto 3 asignamos los programas a transacciones Z para ser utilizadas por los usuarios finales.

Saludos