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Facturas con alícuotas distintas en Fx Sin Orden de Compra por la TX FB60
Buenas releyendo tu respuesta me parece que esto es lo que vos realmentes estas necesitando:
Para el caso de tener que registrar una factura con distintas alicuotas de IVA, por ejemplo un material al 21% y otro gravado al 10,50 %, se debe proceder de la siguiente manera: Grabado al 21% = 10000 Grabado al 10,05%= 5.000 1. Llenar todas los campos con datos de la fx. 2. Abajo imputar cta mayor (todos los campos necesarios, ctro de costo , beneficio etc) ahora en los indicadores de impuesto debemos seleccionar el apropiado para cada material EJ Importe total de la fx 17625.00 " con el tilde en calc de impuesto 10000 CA 5000 BA Una vez imputadas las diferentes posiciones con las alicuotas de IVA que corresponden se debe ir a la cabecera de la pantalla , " Entorno" - " Contabilizacion compleja" Nos mostrara un pantalla donde podremos imputar una nueva linea: DEbemos hacer click en la linea del proveedor y se nos desplega otra pantalla ( la que corresponde a este asiento contable) Debemos modificar el campo " importe". Lo que haremos es abrirlo en dos lineas. Para este ejemplo, se ver a coninuacion las modificaciones. colocar 10000+ el 21% = 12100 RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default. en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha) La panalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 10000. Luego dar click en el tilde verde "aceptar" en al pantalla que estariamos ahora debemos agregar otra linea mas la de los 5000 ( recuerdan!!!) los pasos son exactamente los mismos pero debemos recordar que en el campo importe se deve colocar 5000 + 10.5% IVA = osea 5525.00 RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default. en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha) La pantalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 5000. Luego dar click en el tilde verde "aceptar" Luego dar click en "documento" , "Simular" y veremos al imputacion contable a contabilizar: (nos debe mostrar algo asi) CC Div Cuenta moneda importe Imp- IVA 001 31 00007 Proveedor $$$ 12100.00 002 40 0123 Gtos a recup 10000.00 CA(21%) 003 40 0123 Gtos a recup 5000.00 BA(10.5%) 004 31 00007 Proveedor 5525.00 ** 005 40 032154 IVA CRED FISCAL 2100.00 CA (21%) 006 40 032154 IVA CRED FISCAL 525.00 BA(10.5%) D 17625.00 H 17625.00 00.00* 6 Posiciones Luego luego "una expiracion de alivio" y Contabilizar |
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