|
#1
|
|||
|
|||
Hola p_monsi,
El problema es la transacción que estás utilizando, y no la configuración de las retenciones. Como apunta el mensaje, deberías utilizar una transacción que traiga claves de contabilización de pagos, o bien agregarlas a mano. Pero si no tiene una CT de pago, el sistema no efectua retenciones configuradas para ser realizadas al momento del pago. Espero que esto ayude. Saludos, mafa |
#2
|
|||
|
|||
Muchas gracias mafa!! intentaré procesar la compensación desde la F110.
Cuál tx es donde aparecen las claves de contabilización de pagos o bien que las pueda agregar a mano??? tengo idea pero no estoy segura. |
#3
|
|||
|
|||
estoy con esto ahora y no se que tx usar alguien sabe?? la idea es por ejemplo reducir el pago al acreedor y tambien la retencion |
#4
|
|||
|
|||
La TRX que estás utilizando es simplemente para compensar PA del Acreedor, pero sin registrar ninguna conbabilización de salida de pagos. Compensa únicamente un documento de una factura por ejemplo contra otro documento de una nota de Crédito sin referencia a factura
Las TRX que tenes que utilizar para las salidas de pagos son: F110 (pagos automaticos), F-53 Contabilizar salida de pagos o F-58 - Contabilización + impr. formulario (cheques propios corrientes). También podes pagar con un cheque propio defirido contabilizando con la F-40 Espero te sea de utilidad la información Saludos... |
#5
|
|||
|
|||
sasi nomas
con f-53 seleccionas la factura y la nota de credito como pago parcial |
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|