Bonificacion en Especie

[Carlota]

Su parametrización consta de cuatro pasos
1. ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA PARA BONIFICACIÓN EN ESPECIE.

 Customizing: Gestión de Materiales  Compras  Bonificación especie  Asignar y definir esquema para bonificación en especie  Actualización esquema para bonificación en especie

Esquema: ZNR001 Bonific.en especie

Nivel Contador Cond. Clase Condición Denominación Clausula Condic.
10 0 ZNR0 Bonif. espec.

2. DEFINIR CLASES DE BONIFICACIÓN EN ESPECIE.

 Customizing: Gestión de Materiales  Compras  Bonificación especie  Definir secuencias acceso y clases bonificación en especie  Definir clases de bonificación en especie

Clase Condición Denominación Secuencia de Acceso Valido de Validez a
ZNR0 Bonif. espec. ZNR0

3. ACTUALIZAR SECUENCIA DE ACCESO

 Customizing: Gestión de Materiales  Compras  Bonificación especie  Definir secuencias acceso y clases bonificación en especie  Actualizar secuencia de acceso

Secuencia de acceso ZNR0 Bonificación en especie

Acceso Tabla Denominación Clausula Condic.
20 2 Registro info por unidad de medida de pedido

“La bonificación puede o no depender de un centro para su aplicación, aunque lo normal es que se utilice la tabla 2, que no depende de centro”.

Tabla 2

Condición Estruc Docum. Campo Docum. Denominación Valor Directo Fuente
LIFNR KOMK LIFNR Proveedor
MATNR KOMP MATNR Material
EKORG KOMK EKORG Organización compras
ESOKZ KOMP ESOKZ Tipo reg.info
BSTME KOMP BSTME Unidad medida pedido

4. DETERMINACIÓN ESQUEMA PARA BONIFICACIÓN EN ESPECIE

 Customizing: Gestión de Materiales  Compras  Bonificación especie  Asignar y definir esquema para bonificación en especie  Determinación esquema para bonificación en especie

Grupo Esquema (Org. Compras) Grupo Esquema (Proveedor) Esquema para Bonificación Especie
1000 10 ZNR001

El grupo de esquema de Org. Compras estaba previamente asignado a la Org. cuando se parametrizaron las condiciones de precio (Customizing: Gestión de Materiales  Compras  Condiciones  Fijar determinación de precio  fijar grupo de esquemas  Asignación grupo de esquema a organización de compras).

El grupo de esquema Proveedor se da de alta en el maestro de Proveedor en los Datos de Compras.

Espero que te sirva.

[GabMer]

Muchas Gracias por la Información, espero estes bien!!!!

[Fresh]

Hola Carlota, estuve siguiendo los pasos que indicas para la bonificación, soy consultor SD y quisiera saber que relación existe entre la bonificación en MM con la bonificación en SD (que es calculada al ingresar el Pedido de Venta). Estoy en un proyecto Intercompany y lo que estoy investigando es: Si en la empresa compradora se puede calcular la bonificación a partir de la bonificación que existe en SD de la empresa Vendedora. Ambas sociedades usan el mismo sistema R/3. Muchas gracias anticipadas.

[msalgadou]

Pudiera alguien describir a grandes rasgos para que sirven las Bonificación en Especie, y qué se lograrìa al usarlas en un proceso Intercompany ???