Facturación 1% Reforma Fiscal

[zflores]

Hola,

Aquí en la empresa el área de Contabilidad decidió emitir facturas financieras por el 1% adicional; la pregunta es: esto es factible?, o la solución es generarlas por el módulo de SD?.

Muchas gracias por su apoyo!!!

[Cokismx]

Las facturas financieras son definitivamente una solucion viable, nosotros las estamos usando y el proveedor de Factura Electronica ya hizo pruebas y tenemos la aprobacion del SAT. Solo una recomendacion como los cargos directos a la cuenta de IVA no son reconocidos por el programa standard de SAP, tuvimos que hacer algunas modificaciones, no tengo el detalle de las mismas pq soy SD pero estoy seguro que sabras a lo que me refiero.

Saludos,
SC

[zflores]

Muchas gracias!!
Ya enviamos algunas facturas del 1% impresas a algunos clientes para que las validen.

[Cokismx]

Hola ..

Olvide mencionarte los requisitos del SAT segun nuestro proveedor en caso de que no los tengas ..

Para declarar el 1% de las facturas emitidas en 2009, que no se hayan pagado hasta el 10 de enero de 2010, se puede generar una factura con la siguiente información:

-Una partida con la descripción “Iva remanente Serie “x” Folio “y” facturado en 2009 con 15%” (No es obligatorio esta descripción, solo es la recomendación)
-Subtotal del documento con valor 0
-Porcentaje de IVA: 1%
-Monto de IVA: 1% del subtotal del documento original
-Total: Igual que el monto de IVA del documento.

Espero que la info sea de ayuda !!!
Saludos,
Cokis

[zflores]

Pues aquí generamos la factura del 1% de esta manera: ejemplo: IMPORTE 100, IVA 16% 100, TOTAL 100.
Hasta que no publiquen la forma de emitir documentos fiscales electrónicos, ya que aquí trabajamos con factura electrónica.

Muchas gracias!!

[Cokismx]

Nosotros tambien tenemos factura electronica y esos son los requisitos, el 16% de IVA es para los documentos generados apartir del 1/1/2010 los del 1% son para aquellas facturas generadas en el 2009 pagadas despues del 10/1/2010. Lo que la legislacion lo que no dice es como generar el documento del 1% no dice si es factura, nota de credito, debito, si puede ser consolidada etc ..

Saludos,
Cokis

[zflores]

HOLA,

El día de hoy nuestra área de impuestos nos ha enviado el comunicado y ejemplos del documento fiscal digital.

Confirmo los datos Cantidad 1, Unidad, Precio Unitario e Importe= 0, subtotal =0, IVA 1%(X), total =(x).

La contabilidad de la factura o nota de cargo no cambia en SAP, lo que cambiaríamos en nustro caso son los datos con los que se llena el IDOC para que se emita el documento como lo requiere hacienda.

O ustedes hallaron una manera para contabilizar el documento sin que se imprima el precio unitario y subtotal?.

Saludos!!!!!

[Cokismx]

Hola,

Estamos usando el IDOC FIDCCP02 para la generacion de la factura del 1% y basicamente tenemos la misma logica que uds con respecto a monto, subtotal, impuesto y gran total.

Estamos generando masivamente transacciones FB70 para el documento de GL en donde basicamente afectamos las cuentas de Clientes e impuestos y usamos un user exit para lograr los montos y los segmentos adecuados para esta factura.

Una cosa que se nos complico a nosotros es que al principio el IVA no estaba apareciendo en la cadena original, ahora con el uso del user exit esto ya esta resuelto.

Suena a que uds. ya tienen su solucion completa!!!

Saludos
Cokis

[zflores]

Como hicieron para contabilizar el 1% de IVA?, crearon una nueva cuenta contable y dieron de alta un nuevo indicador del 1%? o ese 1% se contabiliza en las cuentas del 11 y 16 y como modificaron el formato para que solo se imprima el indicador IVA 1%?.

Saludos!!!!!

[Airak]

Buen dia.

su apoyo soy nueva en el uso del sistema dentro de donde trabajo se esta realizando la implementacion en estos dias mi pregunta es como es el proceso para la elaboracion de la factura del 1% de IVA , veo los comentarios que seria por medio del modulo FI pero alguien podria apoyarme con el proceso.. y si es nesesario elaborar un item por factura a elaborar...

saludos