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Hola Maria, mira te comento que los pasos a realizar para el pago a proveedores son los siguientes:
1 Modulo MM: Dentro de la transacción MIGO haces la recepción parcial o total de una factura creando un movimiento de materiales, con la premisa de tener tu OC ya creada. 2 Modulo FI: Dentro de la transaccion MIRO, realizas el asiento contable con referencia a un movimiento de materiales, esto para su pago 3 Modulo FI: En la transaccion F110, seleccionas los asientos contables a pagar y generas la portada de pago. Espero esto te sirva para responder a tu pregunta Saludos
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