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Buenos días.
Me están comentando lo siguiente:
Al ejecutar la FB01, para las siguientes entradas:
Clave de contabilización (ClvCT) le ponemos 09 --> CME Deudor/Debe
En cuenta el cliente que corresponde
En Indicador CME = I --> Impagado
Para estas entradas, muestra una nueva pantalla, en la que no muestra la Vía de Pago, mientras que si le pones en Indicar DME = A (Anticipo de clientes) si que muestra la vía de pago.
Alguién me podría ayudar, donde podría parametrizar que campos mostrar dependiento del indicador CME introducido.
Muchas gracias y saludos.
Me están comentando lo siguiente:
Al ejecutar la FB01, para las siguientes entradas:
Clave de contabilización (ClvCT) le ponemos 09 --> CME Deudor/Debe
En cuenta el cliente que corresponde
En Indicador CME = I --> Impagado
Para estas entradas, muestra una nueva pantalla, en la que no muestra la Vía de Pago, mientras que si le pones en Indicar DME = A (Anticipo de clientes) si que muestra la vía de pago.
Alguién me podría ayudar, donde podría parametrizar que campos mostrar dependiento del indicador CME introducido.
Muchas gracias y saludos.