Controles compensatorio

[Juan Esteban]

Buenos dias, dentro de una evaluación que me encuentro realizando he encontrado algunos problemas en segregación de funciones y requiero controles que mitiguen esos riesgos. Mi ayuda es la siguiente: Requiero determinar algunos controles compensatorio o alternativos para estos riesgos, en donde puedo encontrar esta información. Muchas gracias. Juan esteban

[SidV]

Hola Juan., bienvenido a la comunidad.

Dices:

he encontrado algunos problemas en segregación de funciones y requiero controles que mitiguen esos riesgos

De qué riesgos hablas?
De que sistema?
De que módulo?

Podrías ubicarnos para así hacernos una idea de lo que necesitas?

Gracias