aceptacion de factura

[cj20n:8]

Estimados señores del extraño mundo paralelo de SAP,

junto con saludarlos requiero puedan ayudarme a solucionar un problema, simple creo, que tengo con SAP.
Necesito hacer la aceptacion de una factura de un proveedor, soy jefe de proyecto y lo unico que ocupo de SAP en el CJ20N, mas alla no he llegado.

agradeciendo de antemano vuestra ayuda, saluda

JT

[SAP Inicial]

Respuesta

Hola

No me queda claro lo q necsitas pero para un proceso de factura debes hacer:


Área Ventas

Crear una solicitud de factura manual
Crear una solicitud de factura automática
Liberar una solicitud de factura
Editar una solicitud de factura
Visualizar la vista previa de una solicitud de factura
Cancelar una solicitud de factura
Eliminar una solicitud de factura
Modificar el estado de facturación de un cliente

[SidV]

Hola.
Estamos mezclando me parece.

Para empezar, a qué le llamas tú "aceptación de factura" ?
Es el ingreso de la factura a SAP?
Si bien gestionas proyectos (CJ20N), eso es SAP PS.
Por mas que gestiones proyectos, calculo que hubo una OC (orden de compra) con imputación a elementos de PS, correcto?
Y quieres ingresar la factura? Pues debes seguir usando transacciones MM.

No hay nada de PS (hasta donde se) para ingresar facturas.

Lo que dice SAP_Inicial, es para facturas de clientes.
Y creo que el autor de este tema habla de facturas de proveedores.

Por favor dar mas detalles de lo que se pregunta.
Saludos