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Fm- Pos.presupuestal Proveedores
FM-Tengo este problema con la posición presupuestal de Proveedores (pasivo).
Si en los parámetros
de Operación presupuestaria (Financial transaction) y tipo de pos. presup. (Commitment Ítem) tengo 60 y 3, las facturas en FM cambian a pagados cuando se realiza el pago pero se genera error al querer compensar Pasivo no documentado (EM/RF) pero si cambio los parámetros de 50 y 3, entonces sí puedo compensar pero las facturas no cambian a pagado cuando se realiza el pago. entonces no tengo claro que parámetros debo utilizar para que funcione para ambos casos. gracias...
Si en los parámetros
de Operación presupuestaria (Financial transaction) y tipo de pos. presup. (Commitment Ítem) tengo 60 y 3, las facturas en FM cambian a pagados cuando se realiza el pago pero se genera error al querer compensar Pasivo no documentado (EM/RF) pero si cambio los parámetros de 50 y 3, entonces sí puedo compensar pero las facturas no cambian a pagado cuando se realiza el pago. entonces no tengo claro que parámetros debo utilizar para que funcione para ambos casos. gracias...
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