Duplicidad deudores / acreedores

[lsantiago_72]

Quisiera saber si hay alguna funcionalidad estándar para que el sistema valide el RFC o NIF del deudor / acreedor para evitar datos maestros duplicados.

Saludos y gracias

[Jarpi]

Buen día lsantiago_72,

Te comento que lo que deberías hacer es utilizar un user exit para las transacciones de creación de deudores y acreedores.

Al menos así lo corregimos en mi empresa, un user que valida el NIF en conjunto del campo tipo de nif (Valor: "80").

Espero te sirva.

Saludos.

[DPPARRA]

Hola,

Yo tambien he usado esos user exit, tengo entendido que son los siguientes

EXIT_SAPMF02D_001 : Para Deudores
EXIT_SAPMF02K_001 : Para Acreedores

Creo que esta liga te puede ayudar

http://www.stgocar.com/freyes/ABAP/AmpliacionesDyK.txt

Espero sea de tu utilidad

saludos

[lsantiago_72]

Jarpi, muchas gracias por tu respuesta.

De alguna manera yo estaba buscando algo estándar pero me queda claro que sólo por un exit lo podré resolver.

Saludos

[lsantiago_72]

DPPARRA

Muchas gracias por la información estoy seguro me será de utilidad, voy a activar los exits para empezar a probar la funcionalidad.

Saludos

[venise]

Hola a todo el mundo,

Acabo de comprobar que existen dos posibilidades más de realizar validaciones con los nifs:
1. Para validar duplicidad de nifs por nif-país se pueden crear entradas en la vista V_TFKTAXNUMTYPEC vía parametrización
2. Para todo lo que se quiera validar no estándar en los nifs del 1 al 4, usar la nota 550205 y activar el corresponiente evento según el link http://scn.sap.com/docs/DOC-10414

Espero le ayude a alguien en un futuro...

[nicol]

Gracias Venise, con excelente aporte.

Ya tenia un buen de tiempo que no te miraba por esta comunidad.

Saludos.