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Buenas tardes foro,
Tengo el siguiente problema. Se efectuó la carga de un documento de acreedor (f-43) con un n° de doc legal en campo de ref.
El DM del K tiene verif. de fc. duplicada, el problema se presenta que este acreedor nos presenta una nota de credito y tiene el mismo n °. De que forma puedo setearlo para que distinga parte del n ° el tipo de documento SAP y no me bloquee la contabilización, sin sacar el flag de validación del DM y sin cambiar la letra del documento legal.
Muchas gracias a todos.
Tengo el siguiente problema. Se efectuó la carga de un documento de acreedor (f-43) con un n° de doc legal en campo de ref.
El DM del K tiene verif. de fc. duplicada, el problema se presenta que este acreedor nos presenta una nota de credito y tiene el mismo n °. De que forma puedo setearlo para que distinga parte del n ° el tipo de documento SAP y no me bloquee la contabilización, sin sacar el flag de validación del DM y sin cambiar la letra del documento legal.
Muchas gracias a todos.