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Hola a todos, estamos en plena implantación de SAP y mi problema es el siguiente: Utilizo la F110 para cobrar anticipos de credito norma 58, el problema esta en que cuando procedo a realizar el cobro contra el banco, me genera un apunte a la cuenta de mayor por cada entrada, es decir, si tengo 400 anticipos, tengo 400 apuntes al debe de la cuenta. Esto me parece ilogico porque a mi el banco me ingresa una sola cantidad por el total. Me dice el consultor que SAP trabaja asi, pero a mi no me convence que un programa asi no sea capaz de agrupar a una cuenta de bancos, es algo estupido. Me podeis ayudar??
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