Información retención impuestos no se tiene en cuenta

[p_monsi]

Hola a todos!!
Al colocar los datos de Cuenta de Acreedor y Sociedad para compensar en la tx F-44 algunas partidas, y al dar enter el sistema envía un mensaje que dice: "Información retención impuestos no se tiene en cuenta". La ayuda de este mensaje agrega lo siguiente:
"Diagnóstico:
La operación seleccionada utiliza claves de contabilización que no son relevantes para el pago. Por tanto, la retención de impuestos no se procesa aunque se han seleccionado documentos con información de retención de impuestos."

Ya verifique la retención en el DM del acreedor, al igual que la config. de retención ampliada y aparentemente todo esta ok, ¿alguién tendrá idea de lo que podrá ser??

Agradezco mucho su ayuda!!!
p_monsi

[mafa]

Hola p_monsi,

El problema es la transacción que estás utilizando, y no la configuración de las retenciones. Como apunta el mensaje, deberías utilizar una transacción que traiga claves de contabilización de pagos, o bien agregarlas a mano. Pero si no tiene una CT de pago, el sistema no efectua retenciones configuradas para ser realizadas al momento del pago.

Espero que esto ayude.
Saludos,
mafa

[p_monsi]

Muchas gracias mafa!! intentaré procesar la compensación desde la F110.
Cuál tx es donde aparecen las claves de contabilización de pagos o bien que las pueda agregar a mano??? tengo idea pero no estoy segura.

[andgarage]

Muchas gracias mafa!! intentaré procesar la compensación desde la F110.
Cuál tx es donde aparecen las claves de contabilización de pagos o bien que las pueda agregar a mano??? tengo idea pero no estoy segura.

estoy con esto ahora y no se que tx usar

alguien sabe??

la idea es por ejemplo reducir el pago al acreedor y tambien la retencion

[yapbig]

La TRX que estás utilizando es simplemente para compensar PA del Acreedor, pero sin registrar ninguna conbabilización de salida de pagos. Compensa únicamente un documento de una factura por ejemplo contra otro documento de una nota de Crédito sin referencia a factura
Las TRX que tenes que utilizar para las salidas de pagos son: F110 (pagos automaticos), F-53 Contabilizar salida de pagos o F-58 - Contabilización + impr. formulario (cheques propios corrientes). También podes pagar con un cheque propio defirido contabilizando con la F-40

Espero te sea de utilidad la información

Saludos...

[andgarage]

sasi nomas
con f-53 seleccionas la factura y la nota de credito como pago parcial