Error 8A127

[Sergio1974]

Buenas Tarde Gente, estoy tratando de generar una Orden de Pago y me arroja el siguiente error

Error en numeración doc.Argentina p.soc.BP01, sucur.0002, carácter , cl.doc.B
Nº mensaje: 8A127

Diagnóstico
Se ha producido un error en la numeración oficial de documentos de Argentina para la combinación mencionada anteriormente.

La verdad no puedo encontrar el error en la parametrizacion, ya busque por componentes multiaplicaciones......numeracion.......
Alguien tiene alguna idea de donde mas puedo indagar.

Saludos y Gracias
Sergio

[Fernando_García_ARG]

Certificados de retención?

Actualizaste los rangos de los certificados de retención?

Saludos.

[Sergio1974]

Actualizaste los rangos de los certificados de retención?

Saludos.

Hola Fernando, muchas gracias por tu respuesta, es un pago que no tiene retenciones, igualmente ya revise y los rangos de numeros de las retenciones y nada, los rangos de numero de las OP, F8BM y esta bien, la creacion de rangos de numeracion la tengo asi
Soc SUC CL. Doc Caracter Rango
BP01 0001 B A 000001
BP01 0001 B B 000001
BP01 0001 B C 000001

la sucursal que emite los pagos es la 0001, no sabes donde puedo ver que clase de documento, que emite la F110.

Saludos y Muchisimas Gracias
Sergio

[Fabi]

Ingresa por customizing - Gestión financiera - contabilidad de deudores y acreedores - operaciones contables - Salida de pago - salida de pago automático - contabilización automática - Asignación de subsidiaria para contabilizaciones automáticas.
De todos modos ahí no tenés fechas solo creas la sucursal y se la asignas a la sociedad.
Saludos

[RACampos]

Aporto algo al tema:

SPRO

Numeración de documentos multiaplicaciones
-> Componentes multiaplicaciones
-> Funciones de aplicación generales
-> Pais que
-> Maintain Number Ranges : Grupo numerac.(seleccionar el grupo de números a trasportar)

Menú
-> Intervalo -> Transportar

[mgitur]

Hola,

El error que sale no es por la numeración de retenciones, sino que es porque está intentando generar un número oficial de documento (formato 0000A12345678) para la clase de documento del pago. Conceptualmente esto es incorrecto ya que una orden de pago no debería tener esa numeración legal.

Primero deberías verificar si estás utilizando la clase de documento correcta para hacer el pago. Si la clase de documento es la correcta, entonces debes modificar la siguiente configuración de SPRO:

Componentes multiaplicaciones-> Funciones de aplicación generales-> Numeración de documentos multiaplicaciones -> Argentina -> Asignar clase de documento a tipo de documento

La clase de documento de pago, debería tener la opción de Z-No Relevante en la opción de Numeración Doc.Oficial.

Saludos!