RG 2549 - Retenciones Monotributistas - Argentina

[seimeinomi]

Notas para RES 2549

Les dejo un pequeño resúmen que armé de las tareas a realizar y todas las notas a aplicar con sus últimas versiones.
Yo pude probar y configurar únicamente en forma completa las Retenciones porque las Percepciones no aplican en mi caso
Con la siguiente nota 1389185, tuve problemas con la última versión de la misma la 6, tuve que dejar la versión anterior, la 5; porque para algunos proveedores no me controlaba bien el Importe mínimo base de las demás retenciones


[ATTACH]1055[/ATTACH]

Saludos...

Hola Gustavo,

Te comento que estoy por hacer la aplicacion de las RES 2549 2616 177.
Donde estoy vi que algunas notas fueron aplicadas, la consulta es si a la fecha tendrias un orden de las notas que involucran la aplicacion de estas RES. Para ver que faltaria aplicar.

Desde ya muchas gracias.

Saludos,

[ddcl]

J_1AF_UPDATE_VENDOR y J_1AF_UPDATE_WTAK

Hola Grupo!

Conocen con que periodicidad debe correrce estos programas? J_1AF_UPDATE_VENDOR y J_1AF_UPDATE_WTAK o existe alguna nota SAP que establezca la frecuencia o automatización?

Gracias,
Daniel De Césare

[thewingedhorse]

Las actualizaciones deberías correrlas día tras día.
Lo ideal es tener un job que los corra cada noche.

[Fido]

Buen día a todos!

Quería agradecer a todos por su ayuda e informacion que han dejado en este portal y sobre todo a jnievas.

El proceso de retencion esta funcionando correctamente en nuestras pruebas
con la salvedad de este error.
Si en el proceso se ingresa varias facturas que nunca se realizan el pago y que la suma dá un valor superior al limite establecido los porcentaje de retencion son incorrecta.
Es decir si por ejemplo mi limite es 300.000 y si ingreso una factura de 100.000 en Enero, una de 100.100 en Febrero y la ultima de 100.000 en marzo, esto me dá unos 300.100. No he pagado ninguna solo ingrese la factura.
Luego voy a hacer el pago y tengo:
Enero 100.000 retencion 56.000
Febrero 100.000 retencion 56.000
Marzo 100.100 retencion 224.000 que son (140.000 y 84.000)

Entiendo yo que esta situacion no debería suceder, pero por las dudas alguien pudo tuvo este inconveniente y si pudo solucionar?

Muchas gracias a todos

[thewingedhorse]

Hasta ahora trabajé estas resoluciones con programas Z.
Ahora quiero utilizar el estándar, confiando en que se encuentra más estabilizado.
¿tendrá alguien un manualcito del custom y de usuario de los pasos a seguir para estas normativas y la de Alto Riesgo Fiscal CABA que operan en el mismo programa?
Si me lo hacen llegar por mensaje privado, les estaré muy agradecido.

[thewingedhorse]

Estos dos casos, con particularidades, son ciertos. Estoy en una situación similar:

Caso 1

Tengo un problema con la siguiente situacion. Espero sus respuestas.

Proveedor de Servicios. Base minima imponible $200.000

Factura 1 $190.000 (Aun no sobrepasa el limite, con lo cual no se calcularia retencion)

Pago parcial 1 Factura 1 $180.000 (Al no pasar el limite no se cobra retencion, quedan saldo de $10.000)

Factura 2 $ 30.000 (Base imponible asciende a $220.000, a partir de este momento se empieza a cobrar retencion en los pagos)

Pago parcial 2 Factura 1 $10.000 ( solo resta por pagar $10.000, pero el sistema calcula la retencion por la partida entera, la retencion de esa operacion es de IVA $39.900 y Gcias $66.500, la suma es $106.400; por lo tanto se debe hacer un pago de $10.000 reteniendo $106.400)

Como lo solucionaron?? Gracias.

Caso 2

El proceso de retencion esta funcionando correctamente en nuestras pruebas con la salvedad de este error.
Si en el proceso se ingresa varias facturas que nunca se realizan el pago y que la suma dá un valor superior al limite establecido los porcentaje de retencion son incorrecta.
Es decir si por ejemplo mi limite es 300.000 y si ingreso una factura de 100.000 en Enero, una de 100.100 en Febrero y la ultima de 100.000 en marzo, esto me dá unos 300.100. No he pagado ninguna solo ingrese la factura.
Luego voy a hacer el pago y tengo:
Enero 100.000 retencion 56.000
Febrero 100.000 retencion 56.000
Marzo 100.100 retencion 224.000 que son (140.000 y 84.000)

Entiendo yo que esta situacion no debería suceder, pero por las dudas alguien pudo tuvo este inconveniente y si pudo solucionar?

Caso 3, el mío.
Si contabilizo facturas sin llegar al umbral, y las pago, y luego contabilizo más facturas que pasan el umbral, y las pretendo pagar, el sistema pretende calcular las retenciones sobre el total de facturas cargadas, y no sólo por el total del pago que pasa el umbral, lo cual es lo que corresponde de acuerdo a la RG 2616.

Cuando en lugar de pagar las facturas antes de pasar el umbral, comienzo a pagar la deuda una vez superado el tope, el sistema también calcula la retención, ya sea que quiera pagar toda la deuda o solo algun documento.

Además, si no ejecuto regularmente el programa J_1AF_UPDATE_VENDOR este error no se produce.

Entiendo que se trata de un error del sistema y voy a reportarlo. Alguien más tuvo estos inconvenientes? Saben si el grupo de usuarios (ASUG) está trabajando en algo al respecto?

Muchas gracias de antemano.

[thewingedhorse]

Solucionado. Visto con la gente de SAP, en especial el soporte local a quienes agradezco.

Los reportes J_1AF_UPDATE_VENDOR y J_1AF_UPDATE_WTAK no deben ejecutarse más que una vez en el arranque para actualizar los valores.

Corregido eso, el escenario funciona correctamente.

[Julieta32]

como implementar la RG 2549 Proveedores Monotrib

Hola!!

estamos por implementar esta resolucion, estuve viendo el historial de respuestas, alguien podrá detallarme el paso a paso de como parametrizarlo?

les agradezco muchisimo!!!

Saludos

Julieta.

[Ariel-StaFe]

Retencion a Monotrib - Acumulacion de Facturas Pagas

thewingedhorse
Perdon que te moleste, veo que hace tiempo resolviste este tema, y tal vez ya no recuerdes bien, pero estamos en la fase final y nos quedamos atorados porque no nos acumula las facturas, para controlar contra el umbral, cuando las mismas ya fueron pagadas.
Y solo lo hace y marca en la tabla J_1AR_MTYPE con la X si luego de cargar la factura, corro el programa J_1AF_UPDATE_VENDOR como a vos te pasaba al principio.
Podes ver la explicación completa en este tema

http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?p=161401#post161401

y la ultima consulta, mas directa, de la funcional FI en este otro

http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=65711&highlight=J_1AF_UPDATE_VENDOR

Si no es mucha molestia y nos podes dar una mano ya que fue lo mismo que te pasaba a vos, te lo agradeceré enormemente.
Saludos

[MZABALA]

J_1af_update_wtak

Solucionado. Visto con la gente de SAP, en especial el soporte local a quienes agradezco.

Los reportes J_1AF_UPDATE_VENDOR y J_1AF_UPDATE_WTAK no deben ejecutarse más que una vez en el arranque para actualizar los valores.

Corregido eso, el escenario funciona correctamente.

Hola thewingedhorse,
Te cuento que estamos con el mismo problema que tuviste hace unso meses. Podrías ayudarme con los pasos de tu solución al respecto.
Mil gracias. Saludos cordiales.

[vcosta]

Ayuda

Podrian ayudarme con estas notas de SAP.
Quisiera saber como se calcula la suma de las facturas:
1. Año movil (12 meses para atrás)
2. Año fiscal (Enero - Dic)
3. Año xxx (de mayo a abril)
Agradeceria su ayuda.
Slds

[gise23]

Monotributo Argentina - Modificaciones en los topes

Gente, como andan?

Tengo un problema con la última modificación en la ley de Monotributistas.
Como los topes para pertenecer al Régimen Simplificado se modificaron de $200.000.- a $400.000.- modificamos los montos en la tabla J_1AR_BUTYPE (V_WTAX_KEY_AR) para que considere los nuevos topes.
Hasta ahí todo ok.
El problema lo tenemos cuando un proveedor supera los $400.000 pero considerando las facturas emitidas cuando era Responsable Inscripto y, según me dice el sector de Impuestos, al total de las facturas emitidas por el proveedor durante los últimos 11 meses, habría que descontarle las facturas que emitió cuando era RI. Si hiciéramos eso, como no supera los $400.000.- entonces no se le debería retener como Monotributista.
Obviamente el sistema está sumando la totalidad de las facturas, sin discriminar el tipo de comprobante.
Para resolver el problema en forma temporaria, se nos ocurrió modificar por debug la tabla J_1AR_MTYPE y desmarcar al proveedor, sin embargo, le sigue efectuando la retención.

A alguno le ocurrió?

Se agradece cualquier ayuda que me puedan facilitar!

Saludos,
Gisela.