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Estimados
Me gustaría hacerles una consulta. Resulta que soy nuevo en la parte FI y hay algo que no me resulta y no se por donde empezar.
Pasa que al compensar una factura con una nota de crédito en la transacción f-30 no por el total, sino que por una parte esta me debe generar un nuevo doc por el saldo. El problema pasa que al tomar la fecha base esta coloca la fecha del sistema y debiera tomar la fecha del vencimiento de la factura, entiendo y leyendo en algunos temas del foro pude ver que esto se debe a la condición de pago sucede que siempre me toma la misma condición. Pareciera que esta incrustada por defecto.
La pregunta es
Como ago para que tome la condición de pago de la factura y asi poder colocar la misma fecha de vencimiento del documento oficial
Existe alguna parametrizacion
Me gustaría hacerles una consulta. Resulta que soy nuevo en la parte FI y hay algo que no me resulta y no se por donde empezar.
Pasa que al compensar una factura con una nota de crédito en la transacción f-30 no por el total, sino que por una parte esta me debe generar un nuevo doc por el saldo. El problema pasa que al tomar la fecha base esta coloca la fecha del sistema y debiera tomar la fecha del vencimiento de la factura, entiendo y leyendo en algunos temas del foro pude ver que esto se debe a la condición de pago sucede que siempre me toma la misma condición. Pareciera que esta incrustada por defecto.
La pregunta es
Como ago para que tome la condición de pago de la factura y asi poder colocar la misma fecha de vencimiento del documento oficial
Existe alguna parametrizacion