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Buenas, tengo un problema ya que el usuario me solicita generar un pargo parcial de una factura de otra compañia, es decir, emitir un cheque de la compañia A efectuando un pago parcial sobre una factura de la compañia B, me envia un error "El doc. XXXXXX no es de compensación", pero cuando efectuo un pago por el resto si me deja efectuar la operación.
¿Me falta algo en la parametrización ó lo estoy haciendo mal.
Saludos,
¿Me falta algo en la parametrización ó lo estoy haciendo mal.
Saludos,