Anticipos a proveedores contra OC

[Casper]

Hola a todos!, es posible aplicar un anticipo de un acreedor contra una Orden de Compra? Lo que se quiere es:

1) Generar la Orden de Compra
2) Anticipo 100%
3) Contabilizar factura del proveedor (MIRO).

Alguien que me pueda ayudar

Muchas Gracias
Casper

[Casper]

Ya lo solucionamos.

Saludos a todos!

[Alic]

Ya lo solucionamos.

Saludos a todos!

HOla,

Y cómo lo has generado con planes de facturación parcial ¿?


Y si el anticipo no es del 100% ¿?

[miguelmo76]

HOla,

Y cómo lo has generado con planes de facturación parcial ¿?


Y si el anticipo no es del 100% ¿?

Saludos cordiales.

Compañeros deben tener en cuenta el incremento de la disponibilidad presupuestaria (Nota: si manejan el modulo de gestion publica).

[nelson.medina]

Hola a todos!, es posible aplicar un anticipo de un acreedor contra una Orden de Compra? Lo que se quiere es:

1) Generar la Orden de Compra
2) Anticipo 100%
3) Contabilizar factura del proveedor (MIRO).

Alguien que me pueda ayudar

Muchas Gracias
Casper

Hola Casper, y cómo lo han solucionado?

[Hugosap]

Anticipo 100% x Factura

Hola,


Si es posible.
En la F-48 hay un campo que es: (Documento de compra)
Informas el pedido.


Saludos

[lopezleonel3]

Hola,


Si es posible.
En la F-48 hay un campo que es: (Documento de compra)
Informas el pedido.


Saludos

saludos Hugosap. Actualmente en la empresa donde laboro como analista de procura, actualmente la mayoria de los pagos a los proveedores se hace de manera anticipada contra una orden de compra, nosotros en el departamento quisieramos conocer de que forma podemos listar esos pedidos que han sido pagados de forma anticipada total o parcialmente, claro siempre verificando que los usuarios de FI hagan las cosas como deben hacerlas como lo mencionas en tu respuesta citada.
Esta consulta sale pues actualmente por supuesto que nos nos aparece activa la pestaña Historial de Pedido o otra pestaña que refleje ese pago que FI ha hecho y por ende deseamos conocer.

Agradecemos su respuesta a todos los usuarios conocedores del tema.

[Hugosap]

Anticipos x Pedidos

saludos Hugosap. Actualmente en la empresa donde laboro como analista de procura, actualmente la mayoria de los pagos a los proveedores se hace de manera anticipada contra una orden de compra, nosotros en el departamento quisieramos conocer de que forma podemos listar esos pedidos que han sido pagados de forma anticipada total o parcialmente, claro siempre verificando que los usuarios de FI hagan las cosas como deben hacerlas como lo mencionas en tu respuesta citada.
Esta consulta sale pues actualmente por supuesto que nos nos aparece activa la pestaña Historial de Pedido o otra pestaña que refleje ese pago que FI ha hecho y por ende deseamos conocer.

Agradecemos su respuesta a todos los usuarios conocedores del tema.

Que tal?

Si el anticipo es solicitado desde el Pedido (MM), existe un reporte standard ME2DP

Si la solicitud anticipo es creado desde FI, creo que es posible desde la ME2N configurando un nuevo Parametro de Selección, para eso tienen que pedir al consultor MM.

Saludos.

[lopezleonel3]

Gracias por la pronta respuesta Hugo. Actualmente tenemos un abap en la empresa, que es a quien le solicitamos en primera instancia lo que necesitemos. Si este abap no puede hace la solicitud al consultor que corresponda.

Entonces que es lo que de primera mano debemos solicitarle nosotros como dueños del proceso MM?? o si deben ser los FI los que soliciten eso.

[Hugosap]

Demanda

Gracias por la pronta respuesta Hugo. Actualmente tenemos un abap en la empresa, que es a quien le solicitamos en primera instancia lo que necesitemos. Si este abap no puede hace la solicitud al consultor que corresponda.

Entonces que es lo que de primera mano debemos solicitarle nosotros como dueños del proceso MM?? o si deben ser los FI los que soliciten eso.

En mi opinión, quien solicita la demanda es quien la necesita.
Por ej: Si quien quiere ver la información son los usuários de FI, que ellos la soliciten.

Saludos

[JuanHernandez]

Buenas tardes,

Un cambio importante, para el proceso de gestion y solicitud de anticipos, se presenta con la activacion de funciones empresariales.

La BF que corresponde a este proceso es LOG_MMFI_P2P y esta nos activa una pestaña adicional en el pedido de compras, para identificar que el pedido de compras se debe gestionar un anticipo.

y adicional se activan campos y transacciones adicionales como la ME2DP que corresponde a la supervisiion de anticipos, como tambien la transaccion FPDP_CREATE para ejecutar las solicitudes de anticipos desde el area logistica.

En la MIRO, me activa unos campos adicionales que me referencia el valor del anticipo que se ha ejecutado al proveedor relacionado con su pedido de compras.

Este, sin duda es un tema interesante, que organiza y mejora la gestion de la solicitud, pago y compensacion de los anticipos, evitando duplicidad en los anticipos, o pagos adicionales de facturas.

SAludos,.


Juan Hernandez.
ConsultorMM