Retenciones de Ingresos Brutos BA

[yapbig]

Tengo un problema que al momento de realizar un pago a un Proveedor que tiene cargado en sus datos maestros un tipo e indicador de retención que corresponde a la Retención de Ingresos Brutos Buenos Aires, no calcula correctamente las retenciones.
Tengo el siguiente circuito de operaciones:
F-47 Solicitud de Anticipo
F-48 Pago del Anticipo
F-54 Liquidación del Anticipo. Este paso me genera documentos KA
MIRO. Contabilización de la factura FINAL por el importe TOTAL
F-40 Pago de la factura final marcando para compensar la factura y el o los anticipos pagados.

Al momento de realizar el cálculo de la Retenciones de Ingresos Brutos, me calcula por el importe TOTAL de la factura sin descontarme el importe de las Notas de Créditos por los anticipos cargadas como "Liquidación de Anticipo" con la transacción F-54.
El proveedor también tiene un Tipo e indicador de Retención de Ganancias y con esta retención el cálculo funciona bien, pero con Ingresos Brutos NO

Cálculo compensando únicamente la factura
Pantalla de pago1.zip

Cálculo compensando la factura y las liquidaciones de los anticipos
Pantalla de pago2.zip

¿Alguien me podrá decir que es lo que tengo que cambiar a nivel de configuración del Tipo o Indicador de Retención para que me descuente los importos de las Notas de Crédito al momento de recalcular las retenciones?

Saludos cordiales, desde ya muchas gracias...

[yapbig]

Para que puedan verificar versus sus parametrizaciones les pego como tengo yo en mi sistema configuradas las opciones por Tipo de Retención

Configuración Ingresos Brutos BA-1.JPG
Configuración Ingresos Brutos BA-2.JPG

[yapbig]

Estuve probando las distintas alternativas y configuraciones para que me descuente las NC y me baje el importe de la retención considerando las mismas y con la siguiente combinación en la configuración a nivel de Tipo de Retención funciona
Clase de acumulación - Por mes
Verificación min. - Verif.impte mínimo en documento pago

¿Tienen idea si estos cambios pueden repercutirme en otros problemas en estos indicadores de Retención de Ingresos Brutos?

Saludos...

[yapbig]

Ya pude solucionar también este problema
Es operativo porque los usuarios en lugar de contabilizar la NC con las transacciónes F-43, F-41, FB60 o FB65. Lo que hacian es liquidar el anticipo con la transacción F-54 generando un documento KA y al momento de sacar el pago de la factura final por el importe total compensaban el documento de la factura RE contra los KA y ahí calcula las retenciones de Ingresos Brutos Buenoas Aires por el total de la factura, es decir, no descontaba el importe de las NC.

[Clau.mono]

Hola,

Como estas? Al final cambiaste algo en la configuracion de las retenciones para que te tome en cuenta el anticipo para restar de la base imponible al momento de compensar o pagar la factura?

Saludos!

[Clau.mono]

El tema es el siguiente, los usuario estan realizando un poco mas complicado y paso a detallarlo,

FBA6 - Sol.Ant
F110 - Pago Sol.Ant (Aca retiene con la base que corresponde)

FK02 - Se cambia en el maestro del acreedor un ind de ret por otro

FB60 - Se ingresa la FC.
FBA8 - Se compensa parte del anticipo con la factura

F110 - Se paga el restante de la Factura (En este punto quieren que la base de la retencion descuente el anticipo ya pagado, pero no es asi, sino que toma como base el total de la FC)

Saludos!