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Consulta: al traspasar un AF a otro en SAP, a través de la transacción ABUMN, se trapasa la amortización acumuluda 28*, pero ¿que ocurre con la 68*? ¿Hay que hacer un asiento manual en FB01 para llevarme el gasto de la dotación? SAP no lo está haciendo de forma automática y no tengo claro si también se tendría que traspasar o es un gasto intocable.MUCHAS GRACIAS!!!!!
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Hola,
Pregunta: supongo que 28* es el comienzo de la cuenta de amort. acum.
Que es 68*: la depreciacion ??
saludos
Maria Marta -
Me imagino se refiere a la amort de balance y a la amortizacion de resultados.
La lógica del sistema es, solo te reclasifico la amortización acumulada por q esa es la q disminuye a tu activo fijo. la del ejercicio se va a resultados y al año siguiente ya no existe.
Desde mi punto de vista no tiene caso que reclasifiques esas cuentas(amort del ejercicio) , pues finalmente al hacer el arrastre de saldos, ambas son cuentas de resultados.
Pero si lo que pretendes es hacerlo, tendrás q hacer lo siguiente :
1.- paralizar el activo fijo antes de hacer el traslado (si ya lo hiciste, puedes anularlo)
2.- correr la afab en test para que te proponga ajuste en rojo de la amortización contabilizada en el ejercicio.
3.- correr la afab en fondo para q te contabilice el ajuste en rojo del ejercicio
4.- hacer el traslado del activo fijo con fecha de referencia de enero
5.- cambiar inicio de la amortización al mes de enero den nuevo activo fijo
6.- ya con la nueva clase de activo ,desparaliza el activo y corre la afab en test para q visualices la propuesta
7.- contabilizala
Espero y te sea funcional, si no me avisas.Comentario
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