Pagos Fraccionados En F110.

[Gumersindo Mendez Chavez]

Estimados compañeros, buen día.

Tengo un caso de la propuesta de pago en la F110, donde aparecen proveedores con n partidas, para pago, ya una vez que las libero para pago y le asigno el mismo banco propio, independientemente de las partidas abiertas que estoy liberando para pago , lo normal es que se expida un solo cheque para cada proveedor en la propuesta, sin embargo no encuentro la razón por la que determinados proveedores en vez de generar un solo cheque, genera 4o hasta 6 cheques , por lo que he revisado que caracteristica diferente pudieran tener pero no encuentro ninguna, alguien pudiera apoyarme si ha tenido algún caso parecido, por donde puedo revisar esta incindencia, para que se genere un solo cheque por proveedor en la propuesta de pago.

Agradezco de antemano su valioso apoyo y disculpen que los distraiga de sus tareas.

Saludos.

Gumersindo.

[mmporrone]

Gumersindo,


Has probado en la FBZP, en Sociedades pagadoras, que tengas el flag en
Pago separado por referencia?¿
o que estè el radiobuttom en Un efecto por factura??

Saludos

Maria Marta

[Gumersindo Mendez Chavez]

Gumersindo,


Has probado en la FBZP, en Sociedades pagadoras, que tengas el flag en
Pago separado por referencia?¿
o que estè el radiobuttom en Un efecto por factura??

Saludos

Maria Marta

Hola Marta, te agradezco tu atención y comentarios, si ya revise esa parte de la FBZP y si no tengo actividado ningún flag por referencia, la realidad es que eso pasa solo con dos o tres Proveedores, ya le he buscado por diferentes caminos enla configuración y no doy, ojalá que se pueda identificar la razón, porque me siguen presionando mis usuarios,

mil gracias.

[mgitur]

Gumersindo,

Ver:
1) Flag "Pago Único" en el maestro del proveedor (Vista Pagos nivel Soc).
2) Verificar datos de pago en partidas:
-Si la via de pago, el banco propio y otros datos de pago están indicados en algunos documentos y en otros no, pero igualmente determina los mismos datos de pago por el maestro del proveedor, la F110 te genera varios pagos para ese mismo proveedor:
Ej F110:
Proveedor A
Partida 1 Via de pago determinada C porque se indico la via en el documento
Partida 2 Via de pago determinada C porque se indico la via en el maetro y no en el documento
Para este caso la F110 genera 2 documentos de pagos. Lo mismo ocurre con el banco propio.
3) Ver en FBZP via de pago/sociedad el control de avisos que no esté fijado en "limitado a NN" y a la vez marcado "Distribuir partidas por pago...lineas". Esto hace que se generen NN lineas de pago en la F110. Esto puede servir para limitar la cantidad de comprobantes por pago.
4) FBZP por sociedad, sección Agrupación de partidas, que no esté marcado pago indiv x partida o pago por dia de vencimiento.

Sds!!

[Gumersindo Mendez Chavez]

Gumersindo,

Ver:
1) Flag "Pago Único" en el maestro del proveedor (Vista Pagos nivel Soc).
2) Verificar datos de pago en partidas:
-Si la via de pago, el banco propio y otros datos de pago están indicados en algunos documentos y en otros no, pero igualmente determina los mismos datos de pago por el maestro del proveedor, la F110 te genera varios pagos para ese mismo proveedor:
Ej F110:
Proveedor A
Partida 1 Via de pago determinada C porque se indico la via en el documento
Partida 2 Via de pago determinada C porque se indico la via en el maetro y no en el documento
Para este caso la F110 genera 2 documentos de pagos. Lo mismo ocurre con el banco propio.

3) Ver en FBZP via de pago/sociedad el control de avisos que no esté fijado en "limitado a NN" y a la vez marcado "Distribuir partidas por pago...lineas". Esto hace que se generen NN lineas de pago en la F110. Esto puede servir para limitar la cantidad de comprobantes por pago.
4) FBZP por sociedad, sección Agrupación de partidas, que no esté marcado pago indiv x partida o pago por dia de vencimiento.

Sds!!

Estimado M. Gitur.

De acuerdo a tus recomendaciones, realice la modificación que me indicas en el punto 3, y efectivamente ya no me genera pagos fraccionados, realmente si era es el problema, revisando como viene el standar y considerando que esta Compañía no maneja avisos, Opte por dejar Número Ilimitado y sin
avisos, y tampoco genera problemas.

Te agradezco infinitamente tu apoyo, de verdad que me sacaste de un apuro,ya incluso pase el transporte, espero poder corresponder algún día, muy buen tip y te felicito se ve que tienes el tema dominado,

Saludos , y gracias a todos por su atención y apoyo.

[ynavas]

chicos totalmente de acuerdo con el aporte que han hecho, pero mi caso es el siguiente: la agrupacion de cheques que deseo realizar es para pagadores alternativos, es decir, tengo 10 facturas a 10 acreedores, pero los 10 acreedores tienen un acreedor como receptor alternativo de pago, como hago para que el sistema me genere un solo cheque por las 10 facturas ingresadas? y no 10 cheques?

slds,

Yoanly

[Mmarques]

Pagos agrupados en F110 por pagador alternativo

Alguien se ha encontrado con este caso y lo ha resuelto?

[elenara]

Pago alternativo -F110

Hola,

ALguien ha obtenido solución a este problema?

Saludos