Error al contabilizar FC de proveedor

[gonunez]

Hola a todos. Al querer contabilizar una factura de proveedor el sistema me tira un error que me dice que una determinada cuenta de mayor no está incluída en el plan de cuentas. Es cierto que la cuenta de mayor no está definida. Lo que me gustaría saber son los posibles lugares del customizing donde se hagan referencia a esta cuenta de mayor inexistente. Gracias por adelantado. Saludos,

[lucianakaleka]

Si se trata de la cuenta "Créditos por Ventas" esa está en el Dato Maestro del Proveedor.
Si se trata de la cuenta "Resultado por Venta" depende de que tipo de factura estes ingresando, si es una factura sin orden de compra (KR) esa cuenta no está en ningún customizing y si es una factura con orden de compra (RE) esa cuenta está en el Dato Maestro del Material.
Slds!!

[gonunez]

Gracias por la repuesta. Era un problema en la cuenta de diferencias de cambio. La factura era en USD y la moneda local ARS. En la OBYY se ingresó erroneamente esta cuenta de mayor. Gracias por la ayuda. Por curiosidad, donde busco la cuenta de mayor en el dato maestro del material? Saludos.

[Hugosap]

Hola...

La manera en que se relaciona MM con FI es mediante la Clase de Avaliación que podes ver en la transacción MM03 en la solapa CONTABILIDAD 1. Alli ves la clase de avaliacion del material y despues vas a la OBYC donde ves la Cuenta del mayor que corresponde a la Clase de Avaliacion que a su vez corresponde al Material.

Creo que es asi....

Saludos y suerte.