Bloqueo Acreedor en la Propuesta de Pago

[El_Emir]

Hola Amigos,

Necesito saber porque SAP bloquea al acreedor en la propuesta de pago?, Porque no bloquea solo las facturas incluidas en la propuesta de pago para evitar el pago doble de la misma? o porque no bloquea solo las facturas asociadas a una vía suplementaría de pago?.

Debe haber alguna razón de peso por la cual SAP bloquea al acreedor.

Agradecería si tienen una respuesta contundente, hacérmela saber.

Ya que me están solicitando que consiga la forma de que el acreedor no se bloquee en una propuesta de pago, si se va a bloquear que solo sea a nivel de dato maestro, para poder utilizar el mismo acreedor en otra propuesta de pago.

Muchas Gracias.

[venise]

El bloque puede venir por varios motivos:
La condición de pago asignada en la partida tiene asignada tb una clave de bloqueo. Revísalo en la TX OBB8.
Revisa también el dato maestro del acreedor, que puede tener marcada una clave de bloqueo por defecto.
La manera de saber por qué un bloqueo aplica o no en el programa de pagos, y si se puede modificar dentro de la propuesta la marca la parametrización de la propia clave de bloqueo. Revísalas en su caso en la tx OB27.

Espero te ayude.

[El_Emir]

Hola, en realidad lo que necesito es una respuesta funcional por la cual SAP bloquea al Acreedor. No se si para evitar error en la contabilidad, en la compensación, etc. Porque no solo bloquea el dato maestro o las facturas?.

Basicamente lo que quiero saber es que implicaciones trae el dejar el acreedor sin bloqueo.

Gracias por las respuestas.

[venise]

la funcionalidad de los bloqueos muchas veces a lo que se vincula es a un flujo de autorizaciones (workflow) que implica que para la liberación del bloqueo de pago sólo determinadas personas tengan autorización.

Se utiliza sobre todo para eliminar la gestión de autorizaciones de pago vía firma física, sustituyéndola por ese workflow en sap. Es habitual en las empresas que los directores tengan que decidir qué facturas se tienen que pagar por ser conformes.

Espero te ayude.

[luis_e_vale]

Hola Amigos,

Necesito saber porque SAP bloquea al acreedor en la propuesta de pago?, Porque no bloquea solo las facturas incluidas en la propuesta de pago para evitar el pago doble de la misma? o porque no bloquea solo las facturas asociadas a una vía suplementaría de pago?.

Debe haber alguna razón de peso por la cual SAP bloquea al acreedor.

Agradecería si tienen una respuesta contundente, hacérmela saber.

Ya que me están solicitando que consiga la forma de que el acreedor no se bloquee en una propuesta de pago, si se va a bloquear que solo sea a nivel de dato maestro, para poder utilizar el mismo acreedor en otra propuesta de pago.

Muchas Gracias.

En el sistema cuando creas una propuesta y no ha culminado su pago el sistema bloquea al acreedor para que pueda ser tomado en otra propuesta para evitar que sus partidas puedan ser pagadas 2 veces.

por ejemplo un acreedor posee 2 facturas por pagar, ambas aparecen en la propuesta y 1 bloqueda.

el sistema no te permite crear una nueva propuesta por la factura bloqueda, ya que en la propuesta original podrias quitar el bloqueo y culminar el proceso de pago.

si te dejara tomarla en una nueva propuesta podrias realizar el pago 2 veces a la misma factura.

espero te sirva de ayuda.

Saludos...