Factura FI con deudor CPD

[MARINAKIS]

Buenas tardes,

Estoy parametrizando los grupos de cuentas de deudores para crear un cleinte CPD.

Mi problema lo encuentro cuando intento contabilizar una factura por FB01. Una vez que relleno los datos de cabecera e indico la ClvCT, intoduzco el código de deudor CDP. Al pasar a la pantalla de la 1ª posición me presenta previamente una pantalla en la que me obliga a indicar el NAME1 (nombre) y el ORT01 (población)

¿Alguien me puede indicar como hacer para no tener que indicar estos dos campos?

El mensaje de error es el F5 266.

Muchas gracias de antemano a todo el que me pueda ayudar.

Saludos

[agomez2212]

Buenas tardes,

Estoy parametrizando los grupos de cuentas de deudores para crear un cleinte CPD.

Mi problema lo encuentro cuando intento contabilizar una factura por FB01. Una vez que relleno los datos de cabecera e indico la ClvCT, intoduzco el código de deudor CDP. Al pasar a la pantalla de la 1ª posición me presenta previamente una pantalla en la que me obliga a indicar el NAME1 (nombre) y el ORT01 (población)

¿Alguien me puede indicar como hacer para no tener que indicar estos dos campos?

El mensaje de error es el F5 266.

Muchas gracias de antemano a todo el que me pueda ayudar.

Saludos

Hola con respecto a tu caso te recomiendo que diligiencies estos datos del cliente o deudor basicos ya que el sistema los exige para temas de REPORTES

[Gazú]

Recuerda que el objeto de usar los clientes CPD es que sus datos maestros quedarán almacenados en el documento, por ello, cada vez que contabilices a un CPD, debes llenar esa Dympro que te aparece.

[venise]

Es en las tx OBD2 Y OBD3 donde se configuran los grupos de clientes y grupos de acreedores.
En concreto, tu acreedor o cliente CPD se ha creado bajo alguno de los grupos creados como CPD, y si quieres tener control sobre los campos obligatorios, opcionales, visualizables, etc. tendrás que configurarlos aquí. otra cosa es que haya campos que sean ineludibles porque como bien te comentan, precisamente los clientes y proveedores CPD son para eso: para no tener que crear un número de ar/ap específico ya que no se van a utilizar más veces o por lo menos pocas de maner que es mejor reducir el trabajo y cumplimentar los datos cuando se reciba/emita una factura a ellos.
Ten en cuenta su posible reporting para el VAT, etc. donde algunos campos son obligatorios de acuerdo a algunas legislaciones (NIF, Denominación fiscal, etc...)

Espero te ayude.

[MARINAKIS]

Con dos mil años de retraso, GRACIAS.

Al final no hemos podido gestionarlo de esta forma y hemos desechado la opción del CPD.

Saludos

[ErickOrdonez]

Mediante el customazing

Es en las tx OBD2 Y OBD3 donde se configuran los grupos de clientes y grupos de acreedores.
En concreto, tu acreedor o cliente CPD se ha creado bajo alguno de los grupos creados como CPD, y si quieres tener control sobre los campos obligatorios, opcionales, visualizables, etc. tendrás que configurarlos aquí. otra cosa es que haya campos que sean ineludibles porque como bien te comentan, precisamente los clientes y proveedores CPD son para eso: para no tener que crear un número de ar/ap específico ya que no se van a utilizar más veces o por lo menos pocas de maner que es mejor reducir el trabajo y cumplimentar los datos cuando se reciba/emita una factura a ellos.
Ten en cuenta su posible reporting para el VAT, etc. donde algunos campos son obligatorios de acuerdo a algunas legislaciones (NIF, Denominación fiscal, etc...)

Espero te ayude.

SPRO/gestión financiera/contabilidad deudores y acreedores/datos maestros/definir grupo de cuentas con formato de pantalla
al inicio en CPD no me dejaba habilitar opciones para visualizar o suprimir campos, tuve que crear pero no guardar y de ahi pude modificar CPD......