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Hola guru´s 
, me acaban de endosar el modulo de TV en donde trabajo y apenas le estoy entendiendo a esto, por lo que tengo el siguiente issue en la transaccion TRIP.
Actualmente el usuario, al momento de comprobar sus gastos en USD escoge dicha moneda en el campo importe (Ver imagen con #1) y no modifica el campo Importe de liquidacion (Ver imagen con #2) por lo que se queda en MXN y esto nos trae conflicto al momento de contabilizar sus gastos ya que se contabilizan en MXN.
Hay manera de forzar al sistema a colocar en automático la misma moneda en ambos campos?
Revise via customizing y encontre que el antiguo consultor tenia definido en los parametros globales de la variante (Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/Liquidación de gastos de desplazamiento/Datos maestros/Parámetros de control para gastos de desplazamiento/Definir parametriz.previas globales) que la Liquidacion comprob.en mon extranjera fuera con la opcion 4 (Selec.p/comprobante en cualquier mon.extranjera) por lo que la primera prueba que hice fue cambiar dicha configuracion a que me tomara con la primera opcion (En moneda de viaje) pero tampoco funciono
Hay algo que se me este pasando? o habra algun User exit que pueda utilizar para que el sistema ponga en automatico la moneda en ampos campos? o igual algun pop-up para que el usuario se de cuenta que lo debe de cambiar en ambas partes?
Esto sucede tanto al comprobar gastos como en la solicitud de anticipo
Gracias por el apoyo!
Nani.
, me acaban de endosar el modulo de TV en donde trabajo y apenas le estoy entendiendo a esto, por lo que tengo el siguiente issue en la transaccion TRIP.Actualmente el usuario, al momento de comprobar sus gastos en USD escoge dicha moneda en el campo importe (Ver imagen con #1) y no modifica el campo Importe de liquidacion (Ver imagen con #2) por lo que se queda en MXN y esto nos trae conflicto al momento de contabilizar sus gastos ya que se contabilizan en MXN.
Hay manera de forzar al sistema a colocar en automático la misma moneda en ambos campos?
Revise via customizing y encontre que el antiguo consultor tenia definido en los parametros globales de la variante (Gestión financiera (nuevo)/Gestión de viajes/Liquidación de gastos de desplazamiento/Datos maestros/Parámetros de control para gastos de desplazamiento/Definir parametriz.previas globales) que la Liquidacion comprob.en mon extranjera fuera con la opcion 4 (Selec.p/comprobante en cualquier mon.extranjera) por lo que la primera prueba que hice fue cambiar dicha configuracion a que me tomara con la primera opcion (En moneda de viaje) pero tampoco funciono
Hay algo que se me este pasando? o habra algun User exit que pueda utilizar para que el sistema ponga en automatico la moneda en ampos campos? o igual algun pop-up para que el usuario se de cuenta que lo debe de cambiar en ambas partes?
Esto sucede tanto al comprobar gastos como en la solicitud de anticipo
Gracias por el apoyo!
Nani.
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