retenciones

[anonimo123456]

Hola,

Estoy intentado introducir una factura de activos fijos con retención del 1% y no me sale. Ya he indicado en el maestro de acreedores que tiene ese tipo de retencion. No se si es porque el acreedor lo he asociado a la cuenta 523000 ya que si lo asocio a una 410000 si que me sale. ¿que hago?

Gracias

[anonimo123456]

porfavor ayudarme es bastante urgente. gracias

[mani]

Anónimo, no tiene por qué deberse a la cuenta que asocies, ¿puedes mirar si la definición de los datos maestros de ambas cuentas es igual? Lo puedes ver por la transacción FS00, compáralas y nos cuentas.

Un saludo

[anonimo123456]

en la 523000 en grupo de cuentas en la transaccion fs00 me sale todos los campos test y en la 410000 en cuenta asociada con iva. Y en datos de control la 523000 categoria fiscal me sale se permiten todas lass classes de impuestos y en la 410000 me sale solo se permite IVA soportado.

Ya me direis que toco y gracias!!!

[mani]

Una pregunta, la cuenta 523000 la tienes creada como CME? Si es así, yo lo que haría es poner en los datos maestros del proveedor la cuenta asociada 41000000 y cuando vayas a realizar la contabilización, pone en la posición del proveedor:

Clave contable 39, luego el código del proveedor y la CME creada para que contablemente te lo lleve a la cuenta 5230000

Ya me cuentas

[anonimo123456]

Ok muchisimas gracias por todo.

Un saludo

[anonimo123456]

Hola,

Si le pongo el CME de proveedor de inmovilizado no me deja aplicarle retención y si no le pongo si, pero quedaria en la 410000. Sabes que puede hacer para que me deje en la 523000?

Gracias

[mani]

Anonimo, dime que Grupo Status campo , tiene la cuenta 523000, lo puedes ver en la transacción FS00 en la pestaña Entrada/Banco/inter (es la tercera pestana)

[anonimo123456]

esta en el status campo g001

[mani]

Ok, cambia el grupo de status de campo de la cuenta 523000 y le pones el mismo que tiene la cuenta 410000 (imagino que será el G067). E intenta tras el cambio contabilizar la factura, y me cuentas.

Un saludo

[anonimo123456]

OK, ya me ha salido pero he creado el acreedor de nuevo asociandolo a una 523000 porque si lo hago con CME me sigue sin salir.

Gracias

[mani]

Muy bien, me alegro, ahora a "borrar el proveedor"

[anonimo123456]

sabes cual puede ser el problema por el que no me sale cuando el acreedor es 410 y pongo cme 52300?