Retencion Gcias Proveedor Monotributo

[Julieta32]

Hola!!!

Parametrizamos e implementamos las notas para este tema, y al generar el pago al proveedor, existen dos errores en el calculo de retención, por un lado lo calcula sobre el NETO de facturas y por otro sobre el monto total acumulado de facturas.

Debería calcular sobre el monto BRUTO de facturas y solamente sobre el monto de la factura que se esta pagando. Saben si existe otra nota para solucionar este tema?

Gracias

saludos.

[Gazú]

Buenas tardes Julieta, por esta ruta corriges ambas observaciones:

SPRO--> Gestión Financiera --> Parametrizaciones básicas de gestión financiera--> Retención de impuestos --> Retención de impuestos ampliada --> Calculo --> Tipo de retenciones -->Definir tipo de retención(elige pagos o factura, según lo tengas)

- En la sección Calculo-Importe base: colocas Monto bruto
- En la sección Clase de acumulación: colocas Sin acumulación

Saludos y espero que te sirva

[Julieta32]

Gazu, genere los dos cambios, ahora calcula el % sobre la factura que se paga, pero sigue tomando el monto neto de factura.

[Julieta32]

hoy registre un nuevo documento y me tomo el cambio del importe bruto.
todo solucionado!!! gracias