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Hola,
Tengo un problemilla con los bloqueos de pago a proveedores...
Al generar la factura (MIRO), el bloqueo del proveedor (ZAHLS ='A'), no se me arrastra, quedando la factura hábil para el pago.
Alguna idea ?
Gracias de antemano.
Tengo un problemilla con los bloqueos de pago a proveedores...
Al generar la factura (MIRO), el bloqueo del proveedor (ZAHLS ='A'), no se me arrastra, quedando la factura hábil para el pago.
Alguna idea ?
Gracias de antemano.