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Es posible parametrizar en la F110 que si los open items no tienen método de pago, en lugar de dar error, se vaya al maestro del proveedor/cliente y lo coja de ahí para incluirlos en la remesa?.
Lo que puedes hacer es crearte una sustitución para que al grabar las facturas, si no tienen vía de pago, vaya a buscarlas al maestro de proveedor/cliente.
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