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Buenos días.
Un usuario ha contabilizado una factura logística pero se ha equivocado en la contabilización y ha contabilizado por un importe diferente al de la factura. Ha procedido a hacer un abono en FI sobre una factura logística para que no se realice el pago, pero esto es un poco irregular y no sigue el procedimiento de la compañía.
Debo indicarle como anular el abono que ha creado. ¿Alguien puede señalarme como se hace?
Gracias por las molestias.
PD: Soy funcional de logística y la incidencia me ha caído a mí.
Un usuario ha contabilizado una factura logística pero se ha equivocado en la contabilización y ha contabilizado por un importe diferente al de la factura. Ha procedido a hacer un abono en FI sobre una factura logística para que no se realice el pago, pero esto es un poco irregular y no sigue el procedimiento de la compañía.
Debo indicarle como anular el abono que ha creado. ¿Alguien puede señalarme como se hace?
Gracias por las molestias.
PD: Soy funcional de logística y la incidencia me ha caído a mí.
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