Abono SAP SD

[karicol]

Buenas tardes, espero me puedan ayudar:

Trabajo con impuestos, el cliente pagó por adelantado y la factura daba menos, lo que pagó de mas queda pendiente para abonarse a la factura siguiente. Como se hace para hacer este proceso sin modificar la factura anterior Gracias

[gpenagos]

Nota de credito

Hola, puedes manejarlo de dos formas, dependiendo de como tengas configurado los escenario sobre todo en la parte fiscal:

1. A través de la transacción FB75 puedes crear una nota de crédito o abono el cual estará como un saldo a favor del cliente.

2.- A través de las transacciones logísticas puedes realizar la solicitud de nota de crédito en la transacción VA01 y posteriormente realizar la nota de crédito en la transacción VF01. Al final se obtiene el saldo a favor del cliente.

Clase de pedido: G2 Nota crédito
Clase de factura: G2 Nota crédito

En mi caso yo utilizo la segunda opción ya que mi programa de timbrado de documentos lo manejo a través de logística, pero también puede ser de manera financiera como la opción 1.

Saludos

[karicol]

Muchas Gracias

Hola, puedes manejarlo de dos formas, dependiendo de como tengas configurado los escenario sobre todo en la parte fiscal:

1. A través de la transacción FB75 puedes crear una nota de crédito o abono el cual estará como un saldo a favor del cliente.

2.- A través de las transacciones logísticas puedes realizar la solicitud de nota de crédito en la transacción VA01 y posteriormente realizar la nota de crédito en la transacción VF01. Al final se obtiene el saldo a favor del cliente.

Clase de pedido: G2 Nota crédito
Clase de factura: G2 Nota crédito

En mi caso yo utilizo la segunda opción ya que mi programa de timbrado de documentos lo manejo a través de logística, pero también puede ser de manera financiera como la opción 1.

Saludos

Muchas gracias, probaré con las dos opciones a ver cual me resulta mejor, ya que empresa quiere es que no se le devuelva en dinero sino que se le vaya abonando a las facturas que se les genere los clientes, para que el siguiente mes se le abone y así sucesivamente.

[karicol]

Hola, puedes manejarlo de dos formas, dependiendo de como tengas configurado los escenario sobre todo en la parte fiscal:

1. A través de la transacción FB75 puedes crear una nota de crédito o abono el cual estará como un saldo a favor del cliente.

2.- A través de las transacciones logísticas puedes realizar la solicitud de nota de crédito en la transacción VA01 y posteriormente realizar la nota de crédito en la transacción VF01. Al final se obtiene el saldo a favor del cliente.

Clase de pedido: G2 Nota crédito
Clase de factura: G2 Nota crédito

En mi caso yo utilizo la segunda opción ya que mi programa de timbrado de documentos lo manejo a través de logística, pero también puede ser de manera financiera como la opción 1.

Saludos

Disculpa las molestia, en cuanto a la 2da opción que material debo meter, ya que el cliente pago de más, y el dinero que queda restando es lo que se le abonará para el siguiente mes. espero me puedas ayudar

gracias

[gpenagos]

Disculpa las molestia, en cuanto a la 2da opción que material debo meter, ya que el cliente pago de más, y el dinero que queda restando es lo que se le abonará para el siguiente mes. espero me puedas ayudar

gracias

Hola, en mi caso las notas de crédito las creo sin referencia a factura por lo tanto tengo un material de servicio llamado NOTA DE CREDITO y una clase de condición manual donde coloco el monto que deseo abonar al cliente.

Si gustas agregame vía Skype: gil.penagos y con gusto te muestro un ejemplo de nota de credito

[karicol]

Hola, en mi caso las notas de crédito las creo sin referencia a factura por lo tanto tengo un material de servicio llamado NOTA DE CREDITO y una clase de condición manual donde coloco el monto que deseo abonar al cliente.

Si gustas agregame vía Skype: gil.penagos y con gusto te muestro un ejemplo de nota de credito

ok gracias, te agrego y me estaría comunicando contigo mas tarde, y disculpa la molestía, estoy empezando en SAP.

Gracias

[karicol]

Hola, en mi caso las notas de crédito las creo sin referencia a factura por lo tanto tengo un material de servicio llamado NOTA DE CREDITO y una clase de condición manual donde coloco el monto que deseo abonar al cliente.

Si gustas agregame vía Skype: gil.penagos y con gusto te muestro un ejemplo de nota de credito

Buenos días, Donde podría revisar el historial de lo que queda restando por abonar. Gracias

[gpenagos]

Buenos días, Donde podría revisar el historial de lo que queda restando por abonar. Gracias

En la FBL5N puedes analizar las partidas y ver el saldo disponible de la nota de crédito.

[karicol]

En la FBL5N puedes analizar las partidas y ver el saldo disponible de la nota de crédito.

Gracias, feliz día