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Retención de IVA con bases acumuladas
Hola buen día, tengo la siguiente consulta, en Guatemala existe un impuesto que se llama Retención de IVA y se genera al momento de emitir la factura y su calculo es el siguiente:
Total de factura 11,200
base (11,200/1.12) 10,000
IVA (10,000*0.12) 1,200
Reteiva (1200*0.15) 180
dicha retención tiene una base mínima de 2,500, y según la ley local el valor a considerar para todo el calculo de dicha retención es el Total de la factura.
al configurar el tipo y el indicador, el sistema lo realiza perfectamente, pero tengo la siguiente situación:
tanto en el modulo de FI como en el modulo de REFX se generan facturas con más de una posición, es decir:
Facturado base IVA retencion
Motivo de facturación A 11,200 10,000 1,200 180 Posicion 1
Motivo de facturación B 1,120 1,000 120 18 Posicion 2
Total de la factura (A+B) 12,320 11,000 1,320 198
al momento de simular la operación la retención se calcula únicamente por el motivo de facturación A (dado que existe montos bases minimos de 2,500 no considera la posicion 2)
como se puede configurar el indicador de retención para que sume la base de la posicion 1 y 2 de un mismo documento para el calculo de la retención ??
he intentado la configuración con las siguientes opciones:
1. importe base = importe del impuesto
clase de acumulación = por mes (dado que es el menor rango de tiempo
que despliega el sistema)
Resultado = si ejecuta la acumulación de las bases, pero al generar un
nuevo documento menor a dicha base, el calculo de la retención ya no
procede, por ende no es el resultado deseado.
2. importe base = importe del impuesto modificado
clase de acumulación= sin acumulación
base imponible de retención con clave de operación= operación MWS
resultado = no realiza el calculo deseado
el indicador esta creado actualmente de la siguiente forma:
Total de factura 11,200
base (11,200/1.12) 10,000
IVA (10,000*0.12) 1,200
Reteiva (1200*0.15) 180
dicha retención tiene una base mínima de 2,500, y según la ley local el valor a considerar para todo el calculo de dicha retención es el Total de la factura.
al configurar el tipo y el indicador, el sistema lo realiza perfectamente, pero tengo la siguiente situación:
tanto en el modulo de FI como en el modulo de REFX se generan facturas con más de una posición, es decir:
Facturado base IVA retencion
Motivo de facturación A 11,200 10,000 1,200 180 Posicion 1
Motivo de facturación B 1,120 1,000 120 18 Posicion 2
Total de la factura (A+B) 12,320 11,000 1,320 198
al momento de simular la operación la retención se calcula únicamente por el motivo de facturación A (dado que existe montos bases minimos de 2,500 no considera la posicion 2)
como se puede configurar el indicador de retención para que sume la base de la posicion 1 y 2 de un mismo documento para el calculo de la retención ??
he intentado la configuración con las siguientes opciones:
1. importe base = importe del impuesto
clase de acumulación = por mes (dado que es el menor rango de tiempo
que despliega el sistema)
Resultado = si ejecuta la acumulación de las bases, pero al generar un
nuevo documento menor a dicha base, el calculo de la retención ya no
procede, por ende no es el resultado deseado.
2. importe base = importe del impuesto modificado
clase de acumulación= sin acumulación
base imponible de retención con clave de operación= operación MWS
resultado = no realiza el calculo deseado
el indicador esta creado actualmente de la siguiente forma: