Retenciones Ganancias Benef. Exterior

[lalas44]

Buenas tardes,
Tengo un problema al ejecutar la F110 para tratar un pago al exterior.
Contablemente me saca el importe del banco por el mismo del proveedor y envía la retencion contra la cuenta Benef, del Exterior por lo que la op y la factura salen por el importe total y no por el neto que corresponde pagar. Esto está bien que sea así o corresponde que figure por el neto y está mal contabilizado.

[jlguerra]

Eso depende de como este parametrizado el tipo de indicador, con o sin grossing up
Saludos

[lalas44]

En este caso que el indicador es GU (grossing up) corresponde que contabilize el pago sin efectuar la retención y se debe emitir una nota de debito par retener ese importe que se le entrega junto con el comprobante fiscal de retención. Es asi?
Muchas gracias.

[jlguerra]

Segun lo acordado con el proveedor, se tiene que utilizar un indicador con o sin grossing up.
Si el acuerdo de precio con el proveedor del exterior es libre de impuestos, seguramente de las retenciones se hace cargo el comprador (ustedes), entonces la factura se paga por el total y se debe generar un asiento que es "mayor costo" al debe y "retencion ganancias" al haber. Aca se calcula el importe mediante grossing up. No me parece que haya que emitir ningun comprobante tipo ND.
Si el acuerdo indica que el proveedor se hace cargo de los impuestos, el pago debe salir por el neto de retencion y es igual la contabilizacion a la de un pago local. Aca se utiliza un indicador que no tenga seteado el grossing up.
Espero eso te sirva!!
Saludos,
Jose Luis

[lorecd]

A mi me sirvió la explicación, gracias!!!

[lalas44]

Listo JL, se estaban complicando porque por una cuestion formal tienen que exponer el importe de la retención pero en realidad el importe ya esta calculado en la factura.
Muchas gracias.-